目录
第一部分 岳阳市南湖新区办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3、预算绩效管理情况
4、 国有资产占用情况
5、政府性基金预算情况
五、专业名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、部门收支总表
十四、部门收入总表
十五、部门支出总表
十六、财政拨款收支总表
十七、一般公共预算支出表
十八、一般公共预算基本支出表
十九、一般公共预算“三公”经费支出表
二十、政府性基金预算支出表
第一部分 岳阳市南湖新区办公室2019年部门预算说明
一、岳阳市南湖新区办公室概况
（一）主要职能
1.区办公室主要贯彻落实区工委、管委会相关指示要求，完成区工委、管委会交办的日常工作，协调各街道办事处（管理处）、区直各单位和市直派驻单位的相关工作。
2.负责日常文书的处理，区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。
（二）机构设置
区办公室，正科级，核定全额拨款事业编制28名，其中：主任1名、副主任4名，主任科员4名。
（三）部门预算单位构成
从预算单位构成看，办公室部门预算包括：局本级预算。
二、办公室2019年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：基本支出、项目支出。
（一）收入预算
办公室2019年收入预算950.48万元，其中：一般公共预算拨款收入950.48万元，同比上年预算数增长11%。
（二）支出预算
办公室2019年支出预算为950.48万元，同比上年预算数增长11%。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出950.48万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出37.5万元，项目支出912.98万元。
（1）基本支出：2019年年初预算数为37.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、文印费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工资津补贴、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2019年审批专项年初预算数为912.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括后勤专项、办公室专项、专项业务费、基本建设支出等。
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：无预算安排。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算22万元。比上年执行数下降26%。主要用于接待公务活动接待等支出。减少的主要原因是公务活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算175万元，比上年执行数增长29%。其中，公务用车购置支出40万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出135万元，主要用于公务用车运行维护所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是二级机构车改。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年区办公室的机关运行经费财政拨款预算37.5万元，同比上年预算数下降15.9%。
2、政府采购情况
2019年办公室各单位政府采购预算总额310万元，其中：政府采购货物预算310万元。
3、预算绩效管理情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出950.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出950.48万元，其中办公室工作经费37.5万元，办公室专项经费912.98万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆。办公设备价值54万元，办公家具价值32万元。
5、政府性基金预算情况：无预算安排
五、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、部门收支总表
十四、部门收入总表
十五、部门支出总表
十六、财政拨款收支总表
十七、一般公共预算支出表
十八、一般公共预算基本支出表
十九、一般公共预算“三公”经费支出表
二十、政府性基金预算支出表
