南湖街道办事处2019年部门预算说明
目 录
第一部分 岳阳市南湖新区南湖街道办事处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（一）因公出境情况说明
（二）公务接待情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、政府采购情况
3、预算绩效管理情况
4、国有资产占用情况
5、专业名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、非税收入征收计划表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开
十三、财政拨款收支总表
第一部分 岳阳市南湖新区南湖街道办事处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作。
3、负责各社区、站所的财政款项资金监督管理工作。
4、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
8、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
10、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
11、承办上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市南湖街道办事处财务核算，包括畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区、麦子港社区、刘山庙社区、民政优抚、工会联合会。
（三）部门预算单位构成
从预算单位构成看，南湖街道办事处预算包括：街道本级预算、街道下辖刘山庙社区、长檀社区、麦子港社区、金锦社区、畔湖湾社区预算。
二、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。
（一）收入预算
南湖街道办事处2019年收入预算451万元，其中：一般公共预算拨款收入451万元，占100%，比上年增长下浮1.3%，主要下浮原因是2019年公务接待费用取消。
（二）支出预算
南湖街道办事处2019年支出预算451万元，同比上年下浮1.3%。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出451万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出451万元。
（1）基本支出：2019年年初预算数为451万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费55.7万、印刷费11万、水电费18万、邮电费1.2万、差旅费8.5万、维修（护）费7.8万、培训费8.6万、公务接待费17.3万、劳务费15万、工会经费54.4万、其他交通费用1万、其他商品和服务支出239万。
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2019年度无预算安排。
2.公务接待费：2019年无公务接待费预算，比上年执行数增长（或下降）100%。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年岳阳市南湖新区南湖街道办事处的机关运行经费财政拨款预算451万元，同比上年下浮1.3%。
2.政府采购情况
2019年南湖街道办事处政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、预算绩效管理情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出451万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款451万元。
4、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。无单位价值5万元以上通用设备和单价10万元以上专用设备。
5、政府性基金
2019年我单位无政府性基金收入与支出。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、非税收入征收计划表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、财政拨款收支总表
