目 录
第一部分 岳阳市南湖新区退役军人事务局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.预算绩效管理情况
4.国有资产占用情况
5.政府性基金预算情况
五、专业名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--商品和服务支出 (按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、部门收支总表
十四、部门收入总表
十五、部门支出总表
十六、财政拨款收支总表
十七、一般公共预算支出表
十八、一般公共预算基本支出表
十九、一般公共预算“三公”经费支出表
二十、政府性基金预算支出表
一、岳阳市南湖新区退役军人事务局概况
（一）主要职能
1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
7.承办区工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
目前，区退役军人事务局机关共有单位1个。
（三）部门预算单位构成
从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算包括：局本级预算。
二、退役军人事务局2019年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（基本支出、项目支出）。
（一）收入预算
退役军人事务局2019年收入预算121万元，其中：一般公共预算拨款收入121万元，占100%。（2018年12月7日，区退役军人事务工作正式启动；2018年无预算。）
（二）支出预算
退役军人事务局2019年支出预算121万元。（2018年12月7日，区退役军人事务工作正式启动；2018年无预算。）
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出121万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出6.5万元，项目支出114.5万元。
（1）基本支出：2019年年初预算数为6.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2019年审批专项年初预算数为114.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括抚恤专项、退役安置专项、其他退役安置支出等。
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2019年无安排预算。
2.公务接待费：2019年无安排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年无安排预算。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算28万元。（2018年12月7日，区退役军人事务工作正式启动；2018年无预算。）
2.政府采购情况
无（没有政府采购预算）
3.预算绩效管理情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出121万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
4.国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值5 万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
5.政府性基金预算情况：无预算安排
五、专业名词解释
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--商品和服务支出 (按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、部门收支总表
十四、部门收入总表
十五、部门支出总表
十六、财政拨款收支总表
十七、一般公共预算支出表
十八、一般公共预算基本支出表
十九、一般公共预算“三公”经费支出表
二十、政府性基金预算支出表
