目 录
第一部分 龙山管理处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3、预算绩效管理情况
4、 国有资产占用情况
五、专业名词解释
第二部分 部门预算公开表格
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
一、岳阳市南湖新区龙山管理处概况
（一）主要职能
龙山管理处2015年4月经岳阳市政府批准成立。国土面积23.2平方公里。有48个村（居）民小组，5061户，常住人口23757人。境内水田近3500亩，菜园1500亩，旱地2000亩，果园1000亩，水面及精养鱼池1600亩，公益生态林12000亩，是南湖新区一处生态风景秀美的宜居宜业宜游之地。
（二）机构设置
辖畈中、双塘2个村和阁子市、龙山、黄梅港3个社区，设有12个科室及站所。
（三）部门预算单位构成
从预算单位构成看，龙山管理处部门预算包括：管理处本级预算、下辖阁子市社区、龙山社区、黄梅港社区、双塘村、畈中村预算。
二、龙山管理处2019年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，龙山管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算拨款480万元整；支出包括：支出总预算480万元，其中：一般商品服务支出76.6万元，项目（各站所经费）支出403.4万元。
（一）收入预算
龙山管理处2019年收入预算480万元，其中：一般公共预算拨款收入480万元，占100 %。预算收入同比上年度预算增长129%，主要增长原因是增加财政行政运行及平台建设资金
（二）支出预算
龙山管理处2019年支出预算480万元。预算支出同比上年度预算增长129%。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出480万元。
2.按支出用途分类，包括日常公用支出76.6万元，项目支出403.4万元。
（1）基本支出：2019年年初预算数为480万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费30万元、印刷费1.3万元、差旅费1万元、维修（护）费1.2万元、租赁费8万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.5万元、水费3万元，电费13.9万元、其他交通费14万元；2019年审批专项年初预算数为458万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中：卫生计生15万，工青妇联10万，纪检监察5万，财政审计11万，劳动保障11万，民政3万，综治维稳、信访、民兵武装30万，城管、控违30万，农林水河、统计18万、征收安置15万、新农村建设5万，安全生产4万、工会经费、经贸招商20万、党建10万、棚改5万、文明创建20万、“三公”经费15万元、其他专项96万，村、社区运转经费135万元。
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于巡逻车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年龙山管理处本级行政单位以及的机关运行经费财政拨款预算22万元。同比去年上涨248%，主要是因为各部门经费预算调整及人员增加，导致日常运行费用增高。
2.政府采购情况
2019年龙山管理处政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.绩效目标设置情况
2019年龙山管理处专项公用类和发展建设类项目均实行（或100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款480万元。
4、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值5 万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
备注：如当年无车辆和无专用设备，请说明：截至2018年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
五、专业名词解释
（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
