目录
第一部分 岳阳市南湖新区住房建设局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3、预算绩效管理情况
4、 国有资产占用情况
六、专业名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、岳阳市南湖新区住建局概况
（一）主要职能
岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区建筑市场管理、交通运输管理等工作。
（二）机构设置
目前，区住建局包括住房建设局及交通局。
（三）部门预算单位构成
从预算单位构成看，住建局部门预算包括：局本级预算。
二、住建局2019年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。
（一）收入预算
住建局2019年收入预算73.5万元，其中：一般公共预算拨款收入73.5万元，占100%；专户资金0万元，占0%；其他财政监管资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%；无政府性基金。住建局2018年收入预算251.6万元，因2019年没有专项经费降低预算。
（二）支出预算
住建局2019年支出预算73.5万元；2018年支出预算251.6万元；因2019年没有专项经费，降低预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出73.5万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出18万元，项目支出 55.5万元。
（1）基本支出：2019年年初预算数为18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2019年审批专项年初预算数为55.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待等支出。增加（或减少）的主要原因是无增减。
四、政府性基金预算支出
无预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年住建局本级的机关运行经费财政拨款预算73.5万元，上年机关运行经费财政拨款预算251.6万元，因2019年没有专项经费，降低预算。
2.政府采购情况
2019年住建局无政府采购预算。
3、预算绩效管理情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出73.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出8万元，其中住建交通大检查工作经费5万元，电子不停车专项经费3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
5、“三公”经费预算
1.公务接待费用：2019年安排公务接待预算2.5万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待等支出。
2.因公出国（境）费用：2019年无安排预算
3.公务用车购置及运行费用：2019年无安排预算
六、专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳阳市南湖新区住建局2019年部门预算公开表格.xls