目录
第一部分 岳阳市南湖新区旅发委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3、预算绩效管理情况
4、 国有资产占用情况
5、政府性基金预算情况
五、专业名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、非税收入征收计划表
四、部门支出总表
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、财政拨款收支总表
十四、部门收支总表
十五、部门收入总表
一、岳阳市南湖新区旅发委概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全区市场体系建设与发展规划并组织实施。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合市商务粮食局开展市场诚信公共服务平台建设工作。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。
7、负责推动完善全区文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全区文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
统筹规划全区旅游产业，组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业发展。
8、指导全区旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场。协调指导全区文物和博物馆安全防范工作。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门查处文物违法的重大案件
9、指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
（二）机构设置
目前，区旅发委机关共有科室5个。
（三）部门预算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市南湖新区旅发委只有局本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有旅发委本级。
二、旅发委2019年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，旅发委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。
（一）收入预算
旅发委2019年收入预算453.50万元，其中：一般公共预算拨款收入453.50万元，同比上年预算数增长163.26%，主要是增长原因是增加南湖创5A景区旅游基础设施建设专项经费。
（二）支出预算
旅发委2019年支出预算453.50万元，同比上年预算数增长163.26%。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出453.50万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出11.00万元，项目支出442.50 万元。
（1）基本支出：2019年年初预算数为11.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（根据实际情况调整）。
（2）项目支出：2019年审批专项年初预算数为442.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2019年无安排预算
2.公务接待费：2019年公务接待费1.50万元，同比上年预算数减少36%，减少原因主要是各部门严格管理，按照上级相关要求减少浪费，节约支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年无安排预算。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年旅发委本级的机关运行经费财政拨款预算11万元，同比上年预算数下降8.5%。
2.政府采购情况
2019年旅发委单位政府采购无预算安排。
3、预算绩效管理情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出453.50万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出380万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
4、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门无车辆。无单位价值5 万元以上通用设备。无50万元以上的专用设备。
5、政府性基金预算情况：无预算安排
五、专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、非税收入征收计划表
四、部门支出总表
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、财政拨款收支总表
十四、部门收支总表
十五、部门收入总表
