目录

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算公开

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳市南湖新区南湖幼儿园概况

一、部门职责

我园为3 —6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置及决算单位构成

我园实际教职工人数为41人，定编定岗人数为6人。

决算单位构成：学校本级

第二部分  岳阳市南湖新区南湖幼儿园2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市南湖新区南湖幼儿园 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市南湖新区南湖幼儿园 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市南湖新区南湖幼儿园 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市南湖新区南湖幼儿园 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市南湖新南湖幼儿园 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  岳阳市南湖新区南湖幼儿园

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年总收入191.79万元，总支出207.94万元。

2018年全年总收入133.35万元，总支出153.30万元。

（收、支总计与上年决算数比较有变动的主要原因：我园于2019年下半年整体搬迁至云梦新城，从原有的三个班增设至八个班，幼儿园教职工及幼儿数目大幅度增加。）

二、收入决算情况说明

2019年总收入191.79万元

（一） 一般公共预算财政拨款126.01万元。占总收入的65%。

（二） 上级补助收入3.1万元，占总收入的1.6%。

（三） 事业收入62.52万元，占总收入的32%。

（四）其他收入0.16万元，占总收入的0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年总支出207.94万元

（一） 财政拨款支出138.31万元

1、基本支出：121.45万元，占全年总支出的87%

2、项目支出：16.86万元，占全年总支出的12%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2019年财政拨款收入126.01万元，相比2018年

增加63.79万元，主要原因：我园于2019年下半年整体搬迁至云梦新城，从原有的三个班增设至八个班，幼儿园教职工及幼儿数目大幅度增加。

（二）2019年财政拨款支出138.31万元，相比2018年，增加52.4万元。主要原因：我园于2019年下半年整体搬迁至云梦新城，从原有的三个班增设至八个班，幼儿园教职工及幼儿数目大幅度增加，所需工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款本年支出数138.31万元，占本年总支出72%。与2018年相比增加52.4万元，原因：我园于2019年下半年整体搬迁至云梦新城，从原有的三个班增设至八个班，幼儿园教职工及幼儿数目大幅度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出数138.31万元

1、基本支出：121.45万元，占全年总支出的87%

2、项目支出：16.86万元，占全年总支出的12%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出数138.31万元，财政拨款年初预算数126.01万元，原因：2019年下学期临聘教师的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出：121.45万元。

1.工资福利支出：69.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出57%。

2.商品和服务支出：42.62占一般公共预算财政拨款基本支出35%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出数为0, 2019“三公”经费财政拨款预算数为0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

单位无政府性基金预算

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我园于2019年下半年整体搬迁至云梦新城，从原有的三个班增设至八个班，幼儿园教职工及幼儿数目大幅度增加，所需工作经费增加。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出52.13万元，比2018 年增加8.89万元，增长（降低）17%。主要原因是：我园于2019年下半年整体搬迁至云梦新城，从原有的三个班增设至八个班，运行经费在各方面都有所增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额16.86万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购服务支出6.02万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我园于2019年下半年整体搬迁至云梦新城，从原有的三个班增设至八个班，幼儿园教职工及幼儿数目大幅度增加，所需工作经费增加。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出52.13万元，比2018 年增加8.89万元，增长（降低）17%。主要原因是：我园于2019年下半年整体搬迁至云梦新城，从原有的三个班增设至八个班，运行经费在各方面都有所增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额16.86万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购服务支出6.02万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，我园无公务用车及车辆；固定资产的使用情况达到100%。

 

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

南湖幼儿园2019年度区直部门决算公开表样(1).xls