目        录

 

第一部分岳阳市南湖新区人社局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  岳阳市南湖新区人社局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市南湖新区人社局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  岳阳市南湖新区人社局概况

一、部门职责

岳阳市南湖新区人社局负责编制全区人力资源和社会保障工作发展规划；组织协调人力资源和社会保障工作；承办局领导政务活动事宜；承担综合性政策调研和重要文件的起草；负责局机关的综合协调和政务运转工作,拟订工作制度、计划并负责监督检查；工资福利股负责组织实施全区行政事业单位人员工资收入分配、福利政策的落实；承担全区行政事业单位工资总额和信息管理有关工作,建立工资信息软件,根据信息及时更新软件内容；负责全区行政事业单位工作人员工资、福利、津补贴管理有关工作；负责全区行政事业单位工作人员工资调整、福利、津补贴审核；局二级机构负责全区财政统发人员养老保险、医疗保险参保、缴费审核、人员异动等业务的办理及对下辖各单位的业务指导。

二、机构设置

我局机关内设“三股一室”即事管股、工资福利股、职改股和办公室，我局二级机构包括就业中心、社保中心、机关养保中心和监察大队，其中机关事保中心因没有单独建账，所以并由局机关负责经费预算跟决算。

决算单位构成：局机关和就业专项资金

 

第二部分  岳阳市南湖新区人社局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门： 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  岳阳市南湖新区人社局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入共计727.71万元，上年度收入共计469.93万元，相比上年度增加了54.85%，增加原因是就业专项收入增加。本年度支出共计720.20万元，上年度支出共计469.93万元，相比上年度增加了53.26%，增加原因是就业专项收入增加，就业扶持工作增多。

二、收入决算情况说明

本年度收入共计727.71万元，其中一般性公共预算财政拨款727.71万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出共计720.20万元，其中基本支出中的人员经费459.77万元，占总支出的63.84%；公用经费260.43万元，占总支出的36.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入共计727.71万元，上年度收入共计469.93万元，相比上年度增加了54.85%，增加原因是就业专项收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般性公共预算财政拨款支出共计720.20万元，其中基本支出中的人员经费459.77万元，占总支出的63.84%；公用经费260.43万元，占总支出的36.16%。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出720.20万元，上年财政拨款支出469.93万元，同比增加了53.26%。变动的主要原因是就业扶持工作增加，工作人员增加，经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出720.20万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出136.90万元，占比19.01%（一般行政管理事务支出55.03万元；综合业务管理78.90万元，就业管理事务支出2.97万元）；就业补助支出583.30万元，占比80.99%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出720.20万元，其中：基本支出720.20万元。2019年年初预算为888.10万元，减少167.90万元。减少的原因是压缩一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出720.20万元，基本支出由人员经费、日常公用经费构成。人员经费支出459.77万元，占总支出的63.84%；公用经费260.43万元，占总支出的36.16%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出0.81万元，其中公务接待费0.81万元，年初预算7.9万元，未超过年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费仅支出公务接待费，2019年公务接待费0.81万元，事由为安陆市、铜鼓县人社局来我局交流学习，交流人数共计十八人，交流时间为期三天，陪同人员六人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入

九、关于2019年度预算绩效情况说明

从绩效评价情况看，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出260.43万元，增加100%。主要是因为去年无支出。

（二）政府采购支出情况。无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。无占用情况。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

 岳阳市南湖新区人社局2019年度部门决算公开.xls