目 录
第一部分 岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心概况
一、部门职责
深化财政预算改革，实施全面规范、公开透明的预算制度。
承担区本级各项财政收支管理。承担区直部门预算有关工作，研究提出相关财政政策。会同有关部门分配和管理各类专项资金。
研究提出编制年度预算的指导思想和原则，负责编制年度区级财政预算草案，汇总年度全区财政预算。编制区级财政决算草案，汇总全区财政决算草案。承担向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算的具体工作。
承担区直部门预算布置、审核、批复、调整及公用经费支出标准体系建设及项目库管理工作，办理预算追加追减事宜。
研究建立预算绩效管理制度和评价体系，组织指导全区预算绩效管理工作。研究制订财政资金绩效管理政策、制度和办法；建立财政资金绩效管理机制、财政支出绩效评价指标体系和评价标准。组织区级财政资金绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理。组织实施区级财政支出重大项目的绩效评价工作，组织实施第三方绩效评价工作。
建立区与乡镇、街道事权与支出责任相适应的体制，逐步完善统一规范透明的财政转移支付制度。增强基层政府提供公共服务的能力。
二、机构设置
岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心承担20家非独立核算单位的财务核算，包括区办公室、区财政局、区组织部、区旅发委、区机关工委、区纪委、区工委宣传部、区团委、区妇联、区综合执法大队、区信访局、区农委、区安监局、区工商联，区综治维稳办（政法委）、区政务中心，区教会学校、区残联、区文联、区科协。此外，另设区管委会专项、区招商引资专项单独进行财务核算。
决算单位构成：区办公室、区财政局、区组织部、区旅发委、区机关工委、区纪委、区工委宣传部、区团委、区妇联、区综合执法大队、区信访局、区农委、区安监局、区工商联，区综治维稳办（政法委）、区政务中心，区教会学校、区残联、区文联、区科协
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
74141.18 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
960.26 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
13.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
2,080.93 |
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
19 |
12.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
1,392.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
1,004.23 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
1,097.88 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
23 |
3,493.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
24 |
56,072.88 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
25 |
1,074.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
26 |
152.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
27 |
487.24 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
28 |
265.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
29 |
75.00 |
|
|
|
|
十七、救助其他地区支出 |
30 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
31 |
186.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32 |
3,154.14 |
|
|
|
|
二十、粮食物资储备支出 |
33 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
34 |
100.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
35 |
205.62 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
37 |
2,316.00 |
|
本年收入合计 |
7 |
74141.18 |
本年支出合计 |
38 |
74141.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
8 |
0 |
结余分配 |
39 |
0 |
|
年初结转和结余 |
9 |
0 |
年末结转和结余 |
40 |
0 |
|
|
10 |
|
|
41 |
|
|
总计 |
11 |
74141.18 |
总计 |
42 |
74141.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
74141.18 |
74141.18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
960.26 |
960.26 |
|
|
|
|
|
|
202 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,080.93 |
2,080.93 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,392.00 |
1,392.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,004.23 |
1,004.23 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,097.88 |
1,097.88 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,493.00 |
3,493.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
56,072.88 |
56,072.88 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,074.00 |
1,074.00 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
152.00 |
152.00 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
487.24 |
487.24 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
265.00 |
265.00 |
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
219 |
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,154.14 |
3,154.14 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
205.62 |
205.62 |
|
|
|
|
|
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
2,316.00 |
2,316.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
74141.18 |
16059.27 |
58081.91 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
960.26 |
960.26 |
0.00 |
|
|
|
|
202 |
外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,080.93 |
2080.93 |
0.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,392.00 |
1392.00 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,004.23 |
1004.23 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,097.88 |
1097.88 |
0.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,493.00 |
436.00 |
3057.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
56,072.88 |
6448.60 |
49624.29 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,074.00 |
1074.00 |
0.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
152.00 |
152.00 |
0.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
487.24 |
487.24 |
0.00 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
265.00 |
265.00 |
0.00 |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
|
|
|
|
219 |
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,154.14 |
123.14 |
3031.00 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
205.62 |
144.00 |
61.62 |
|
|
|
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
2,316.00 |
8.00 |
2308.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33587.56 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
960.26 |
960.26 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
40553.62 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
17 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
18 |
2,080.93 |
2080.93 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
19 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
1,392.00 |
1392.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
1,004.23 |
1004.23 |
0.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
1,097.88 |
1097.88 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
23 |
3,493.00 |
3493.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
24 |
56,072.88 |
16465.88 |
39607.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
25 |
1,074.00 |
1074.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
26 |
152.00 |
152.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
27 |
487.24 |
487.24 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
28 |
265.00 |
265.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
29 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、救助其他地区支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
31 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32 |
3,154.14 |
3154.14 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮食物资储备支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
34 |
205.62 |
144.00 |
61.62 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
36 |
2,316.00 |
1431.00 |
885.00 |
|
本年收入合计 |
3 |
74141.18 |
本年支出合计 |
23 |
74141.18 |
33587.56 |
40553.62 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
4 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
5 |
33587.56 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
6 |
40553.62 |
|
26 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
8 |
74141.18 |
总计 |
28 |
74141.18 |
33587.56 |
40553.62 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：岳阳市南湖新区国库集中支付核算中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
33587.56 |
16059.27 |
17528.29 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
960.26 |
960.26 |
0.00 |
|
202 |
外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2080.93 |
2080.93 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1392.00 |
1392.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1004.23 |
1004.23 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1097.88 |
1097.88 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3493.00 |
436.00 |
3057.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
16465.88 |
6448.60 |
10017.29 |
|
213 |
农林水支出 |
1074.00 |
1074.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
152.00 |
152.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
487.24 |
487.24 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
265.00 |
265.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
|
219 |
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3154.14 |
123.14 |
3031.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
1431.00 |
8.00 |
1423.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2008.20 |
302 |
商品和服务支出 |
5030.26 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
701.75 |
30201 |
办公费 |
661.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
252.40 |
30202 |
印刷费 |
77.27 |
31002 |
办公设备购置 |
36.00 |
|
30103 |
奖金 |
239.00 |
30203 |
咨询费 |
753.70 |
31003 |
专用设备购置 |
2383.44 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
224.51 |
30204 |
手续费 |
4.23 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
55.90 |
30205 |
水费 |
24.49 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
191.04 |
30206 |
电费 |
36.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
255.61 |
30207 |
邮电费 |
4.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
75.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.00 |
30209 |
物业管理费 |
30.80 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5832.36 |
30211 |
差旅费 |
20.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
126.00 |
30213 |
维修(护)费 |
91.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
14.93 |
30214 |
租赁费 |
35.88 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
79.00 |
30215 |
会议费 |
22.58 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3657.65 |
30216 |
培训费 |
22.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
88.81 |
30217 |
公务接待费 |
91.99 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
761.00 |
|
30307 |
医疗费 |
251.75 |
30218 |
专用材料费 |
573.79 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
562.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
12.00 |
30225 |
专用燃料费 |
50.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
267.36 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
322.16 |
30227 |
委托业务费 |
1817.41 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
66.90 |
30701 |
国内债务付息 |
8.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
64.02 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
42.38 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
47.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
718.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
30.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
192.13 |
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
7840.57 |
公用经费合计 |
8218.7 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
134.37 |
0 |
42.38 |
0 |
42.38 |
91.99 |
134.37 |
0 |
42.38 |
0 |
42.38 |
91.99 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
40553.62 |
40553.62 |
|
40553.62 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
39607 |
39607 |
|
39607 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
61.62 |
61.62 |
|
61.62 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
|
885 |
885 |
|
885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入74141.18万元；上年收入112411.91万元，同比下降34.05%。
变动的主要原因是本年基金总额减少，政府性基金预算拨款本年收入40553.62万元；上年收入67310.69万元，同比减少39.75%。
本年支出74141.18万元；上年支出11211.91万元，同比下降34.05%。
变动的主要原因本年基金总额减少，政府性基金预算拨款本年支出40553.62万元；上年支出67310.69万元，同比减少39.75%。另外，一般公共预算减少10%。
二、收入决算情况说明
本年收入其中一般公共预算财政拨款33587.56万元，政府性基金预算财政拨款40553.62万元，事业收入、经营收入、其他收入为零。一般公共预算财政拨款占本年总收入的45.3%；政府性基金预算财政拨款占本年总收入的54.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出其中基本支出16059.27万元，占本年支出的22%；项目支出58081.91万元，占本年支出的78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入74141.18万元、上年财政拨款收入112411.19万元，同比下降34.05%。
本年财政拨款支出74141.18万元；上年财政拨款支出112411.91万元，同比下降34.05%。
变动的主要原因是本年基金总额减少，政府性基金预算拨款本年收入40553.62万元；上年收入67310.69万元，同比减少39.75%。
财政拨款本年支出74141.18万元；财政拨款上年支出11211.91万元，同比下降34.05%。
变动的主要原因本年基金总额减少，政府性基金预算拨款本年支出40553.62万元；上年支出67310.69万元，同比减少39.75%。另外，一般公共预算减少10%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款33587.56万元，一般公共预算财政拨款占本年总支出的45.3%。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出74141.18万元，上年财政拨款支出11211.91万元，同比下降34.05%。
变动的主要原因本年基金总额减少，政府性基金预算拨款本年支出40553.62万元；上年支出67310.69万元，同比减少39.75%。另外，一般公共预算减少10%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出其中一般公共预算财政拨款33587.56万元，占本年总支出的45.3%；政府性基金预算财政拨款40553.62万元，政府性基金预算财政拨款占本年总支出的54.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出74141.18万元，其中：基本支出16059.27万元；项目支出58081.91万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出16059.27万元，基本支出由人员经费、日常公用经费构成。人员经费支出7840.57万元，占基本支出的48.82%；日常公用经费8218.7万元，占基本支出的51.18%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出134.37万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出42.38万元；公务接待费支出91.99万元，公务接待批次1200次，公务接待人数10500人。
因公出国（境）费支出较上年减少100%，原因为本年无因公出国人员。公务用车购置及运行维护费较上年减少21.94%，原因为公务用车运行费用减少。
公务接待费较上年增加了18.99%，其中招商引资专项本年支出82.7万元，上年支出62.88万元，较上年增加了31.52%。原因为2019年落实年初全区经济工作会议精神，加大招商引资力度，主动与项目开发商加强沟通，狠抓重点项目落地，一批在谈项目持续保持联系。因此在谈项目多、来访客商多，且外出考察对接项目的频率高。2019年招商引资重点项目：岳阳龙山生态绿色发展项目（中华大熊猫苑）、湖南洞庭胜景项目（湖南洞庭之春旅游发展有限公司）、故宫文旅项目（故宫出版社有限公司）、洞庭仙居（岳阳）文化园（浙江旷世文化传播有限公司）等重点项目。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）支出0万元。
无公务用车购置费支出，16辆公务用车全年运行维护费支出42.38万元。
公务接待费支出91.99万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算拨款本年收入40553.62万元；上年收入67310.69万元，同比减少39.75%。
政府性基金预算拨款本年支出40553.62万元；上年支出67310.69万元，同比减少39.75%。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
从绩效评价情况看，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出8218.7万元，2018年度机关运行经费支出12735.73。同比下降35.47%。主要原因是：相应中央厉行节约政策，例如三公经费支出较上年同期减少。
（二）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆40辆，其中，公务用车16辆；特种专业技术用车24辆，用于日常巡逻。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。
其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。
