目        录

 

第一部分  湖滨街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位公开

第二部分  湖滨街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖滨街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湖滨街道办事处概况

一、部门职责

（1）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（2）、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；

（3）、动员居民及各单位、各部门开展社区建设工作；

（4）、制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作；

（5）、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（6）、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（7）、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；  

（8）、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（9）、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（10）、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（11）、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（12）、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（13）、承办上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

街道办内设18个部门及下辖5个社区：党政办、党建办、非公联合支部、财政办、禁违办、民政办、经营办、劳保站、武装部、纪检监察室、综治办、信访办、卫计办、城建站、征收安置办、工会、安监站、资产办、湖滨社区、八仙台社区、黄沙湾社区、雷公湖社区、虎形山社区。

决算单位构成：湖滨街道办事处及、湖滨社区、八仙台社区、黄沙湾社区、雷公湖社区、虎形山社区。

第二部分  湖滨街道办事处2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖滨街道办事处 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：湖滨街道办事处 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：湖滨街道办事处 　　                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 湖滨街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1448.74万元，较2018年增长65%；2019年总支出1448.74万元，较2018年增长65%。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入1448.74万元，其中区财政拨款收入1448.74万元，占本年收入的100%，无政府性基金预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出1448.74万元，其中基本支出1448.74万元，占本年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入1448.74万元，比上年增加65%，一般公共预算财政拨款收入1448.74万元。财政拨款总支出1448.74万元，比上年增加65%，一般公共服务支出1448.74万元。 变动的原因主要是以支定收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款总支出1448.74万元，占本年支出的100%，比上年增加65%。主要原因是新增人员以及环境整治开支较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1448.74万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1448.74万元，比年初预算数455.23万元增加219%。其中基本支出决算数1448.74万元，比年初预算数455.23万元增加219%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：环境整治、综治治理、文明创建等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1448.74万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费支出1264.40万元，占基本支出的88%，日常公用经费支出186.34万元，占基本支出的12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2019年三公经费支出6.30万元，比年初预算17.30万元增加-64%，比上年决算25.22万元增加-75%，主要减少原因为无新车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费由因公出国（境）费支出，公务用车支出，公务接待费用支出。我街道因公出国（境）费支出为0万元，团组数为0个，人数为0人；公务用车购置费为0辆，现有车辆2辆，运行维护费支出4.31万元，比上年13.3万元减少68%；公务接待费支出0万元，接待批次及人数为0人，比年初预算17.3万元减少100%，比上年11.92万元减少100%。三公经费支出主要为街道公务车维修及油费费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我街道认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，聚力决胜项目建设，聚焦加速环境整治，聚才提升基层党建，着力保障改善民生，合力维护社会稳定，较好地完成了全年各项工作任务。

1.基层党建全面深化。一是扎实开展主题教育，制订主题教育实施方案，开办党员主题教育读书班，工委班子多次召开会议专题研讨，结合主题教育上了6堂党课，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项措施贯彻始终；二是依托基层基础，优化干部队伍，严格按组织程序对五个社区居委会进行补选，补选成功率100%；三是创新党建品牌，在巩固原有党建品牌基础上,不断擦亮、延伸了湖滨社区“党建+文化超市”、雷公湖社区“新市民之家”，同时，黄沙湾社区“先锋党园”党建服务品牌筹备工作提上日程。

2.项目建设强力推进。2019年，完成城市综合体5.6.7

号地块和阿波罗置换土地项目房屋倒地及青苗清零任务，枫树山路项目、湖滨社区棚户区（二期）、房车及飞行营地（一期）、楞伽湾民宿小镇、黄河集团项目正紧张有序推进。全年共签订房屋拆迁协议73栋，拆除房屋面积21479平方米；全年共组织拆违行动38次，拆除违法建设175处，拆除面积10664㎡（其中新增违建52处，面积1539㎡；存量违建123处，面积9125㎡），全面完成2018年航拍违建图斑101处。

3.环境整治卓有成效。一是城乡面貌焕然一新，2019年，街道紧紧围绕市、区城乡人居环境整治工作部署，积极争取资料850万元，全面“清脏”、重点“治乱”、着力“提升”，拆除棚亭182户、面积8790平方米，立面改造房屋95处、面积达13000平方米，清运垃圾9035吨；以整治“乱搭乱建”为重点，持续深化“空心房”整治。对各社区“空心房”“偏杂屋”进行了实地丈量和摸底造册，共计拆除“空心房”“偏杂屋”27户、2072平方米；二是深入推进河湖长制工作，根据市、区文件精神，制订《湖滨街道“河（湖）长制”工作实施方案》，乡级河长全年累计巡河240次，社区级河长累计巡河288次；三是开展环境综合整治，对辖区内部份裸露土地进行绿网覆盖，共覆盖绿网590.55亩，安装防尘板822米；依法拆除南湖周边养鸭场，5月21日，湖滨街道组织拆除工作小组60余人，对雷公湖旁的非法养鸭场进行了拆除工作，完成清栏工作并拆除违法建设约120平方米，同时，联合区农委及时清理水面并安装5个冲氧装置尽快恢复水质。继续落实畜禽禁养工作，实行“回头看”严防反弹并对之前积压的禁养问题进行了全面清查与梳理解决。

4.安全生产稳扎稳打。一是落实安全隐患排查，制订《湖滨街道2019年“落实企业安全生产主体责任年”实施方案》，在辖区内10人以上密集型场所、高危行业、企业、学校（校车）、建筑施工、交通等安全领域进行十余次联合大排查，累计排查隐患20余个，整改到位19个。建立有效的公共安全制度，各社区、站办共排查各类安全隐患100余起，基本已全部整改到位；二是加强专项整治力度。在全年各重要时间节点，与派出所、消防、城管等部门密切配合，开展安全生产专项整治，检查安全设备条件、登记造册管理、宣传法律法规，对重大危险源进行确认和评估、登记建档，制定应急预案，上报处理；三是突出重点领域监管。建立健全重点领域日常巡查监管机制，制定“监管执法年”行动方案，采取日常巡查和联合执法相结合的方式，实现监管长效化、常态化、横到边、纵到底的全方位监管网络。2016年、2017年和2018年连续三年荣获“南湖新区安全生产先进乡镇”称号。

5.社会事业稳健发展。一是城市管理创新服务，邀请市

物管办对各社区工作人员及物业管理进行培训授课，成立了滨湖新境界业主委员会，滨水翡丽城、田园牧歌成立业主委员会筹备组，街道充分发挥社区场地优势开展“文化超市”活动,坚持以人为本，向居民提供书报阅读、健身锻炼、科普教育、娱乐休闲场地。二是社保工作稳步推进，2019年利用“智慧人社”、“湘税社保”APP正式实现了移动支付城乡居民养老保险和基本医疗保险缴费。2019年度城乡居民养老保险超额完成目标任务，累计缴费1389人，全年完成率120%；辖区居民医保参保人数为7479人，其中新增86人，参保状况良好，18周岁以下补卡、新增制卡283张；10月份完成新增城镇就业目标任务数200人，全年实现新增就业任务翻一翻的目标，实际完成新增就业任务数415人。三是积极开展社会救助，全年新增低保对象9户、清退低保对象4户，全年大病医疗救助20人，救助金额5万多元，困难临时救助33人，救助金额7.6万元；金秋爱心助学12人，发放助学金3.3万元。四是开展计生优质服务，新增城镇独生子女父母奖励扶助50人，完成“特扶”13人年审工作、“特扶”家庭绿色就医通道、更新完善计生“特扶”家庭三级联系人帮扶制度，落实了家庭医生签约全覆盖政策；为辖区内38对备孕夫妇进行了免费孕前优生优育健康检查、36名计生困难家庭妇女免费进行两癌筛查。今年，虎形山社区计生协被评为“全省先进村级计生协”。

6.社会大局保持稳定。一是规范信访程序，全年共受理来信、来访、网上信访171件，现已按期全部办结，回复率达到100%。中央扫黑除恶第十六督导组交办信访件9件，调处率达96%，签订息访息诉协议10人，有效的化解了部分信访积案；二是开展矛盾纠纷排查，每周进行一次不稳定因素矛盾纠纷大排查，坚持经常排查、集中排查和重点时期排查的“三排查”工作方式，全年来共调处大小矛盾纠纷31起，并成功化解一起全国两会期间赴京上访事件；三是加强夜间治安巡逻，抽调街道及社区人员组成夜间巡逻队，在辖区范围内不间断地开展夜间治安巡逻，利用巡逻车进行法律知识、公众安全感满意度测评、扫黑除恶等知识宣传，增强群众自我安全防范意识，切实保障人民群众生命财产安全；四是大力推进禁毒工作，重新调整了湖滨街道禁毒工作领导小组，负责领导全街道禁毒工作，落实70名社会面吸毒人员及社区戒毒（康复）人员基本情况，并建立了“一人一档”，真正做到了去向明、能管控。同时，加强禁毒宣传，积极开展禁毒宣传教育进社区、进校园、进企业活动，共发放宣传资料12000份、悬挂横幅20条、宣传展板12个，通过一系列活动增强了辖区广大居民、学生识别毒品的能力，牢固树立起自觉抵制毒品危害、远离毒品的意识。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出186.34 万元，比2018年189.75万元减少3.41万元，降低2%。主要原因是：主要原因是商品和服务支出科目减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额15.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

2019年度湖滨街道办事处部门决算公开表.xls