目录

第一部分 岳阳市南湖新区月山管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 岳阳市南湖新区月山管理处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市南湖新区月山管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳市南湖新区月山管理处概况

一、部门职责

月山管理处于2015年成立，是南湖新区的全额拨款单位，受南湖新区政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

二、机构设置及决算单位构成

管理处下设机构包括党政办、纪检监察室、经管办、拆迁安置办、综治维稳办、劳保站、卫健站、城建站、农业管理站、民政办10个站办。实有在编人员18人，临聘人员19人。现办公场所位于圣安寺旁宜登路北侧，下辖圣安、龟山、飘尾、甄壁山四个社区。

决算单位构成：月山管理处及圣安、龟山、飘尾、甄壁山四个社区

第二部分  岳阳市南湖新区月山管理处2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市南湖新区月山管理处 单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1318.62	一、一般公共服务支出	14	1318.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	1318.62	本年支出合计	22	1318.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	1318.62	总计	26	1318.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市南湖新区月山管理处 　 　   单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
									栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1318.62	1318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1318.62	1318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市南湖新区月山管理处　 　 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1318.62	1318.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1318.62	1318.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市南湖新区月山管理处　 　　 　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1318.62	一、一般公共服务支出	15	1318.62	1318.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1318.62	本年支出合计	23	1318.62	1318.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1318.62	总计	28	1318.62	1318.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市南湖新区月山管理处 单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次		1	2	3
					合计		1318.62	1318.62	0.00
2010301	行政运行	1318.62	1318.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：岳阳市南湖新区月山管理处           单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	229.91	302	商品和服务支出	771.88	310	其他资本性支出	5.11
30101	基本工资	85.56	30201	办公费	195.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.63	30202	印刷费	41.81	31002	办公设备购置	5.11
30103	奖金	16.85	30203	咨询费	21.39	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.39	30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	15.67	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	22.80	30206	电费	5.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.72	30211	差旅费	9.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	12.37	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	16.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.90	30216	培训费	1.92	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	20.36	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	11
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	11
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	263.30	30226	劳务费	233.31	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.46	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.09	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.64	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	195.89
人员经费合计		530.63	公用经费合计					787.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳市南湖新区月山管理处 　 　 　 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.50	0.00	10.50	0.00	10.50	11.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：岳阳市南湖新区月山管理处　 　　 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次		1	2	3	4	5	6
								合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 岳阳市南湖新区月山管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1318.62万元。与2018年决算数相比，收入增加810.30万元，增长159.41%。支出增加810.30万元，增长159.41%。其主要原因是人员增加，人居环境整治，禁捕退捕，社区平台建设，管理处便民服务中心建设等工作的开展，使得人员经费和工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1318.62万元。其中财政拨款收入1318.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1318.62万元。其中基本支出1318.62万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1318.62万元，较上年决算数增加810.30万元，增长159.41%。其主要原因是人员增加，人居环境整治，禁捕退捕，社区平台建设，管理处便民服务中心建设等工作的开展，使得人员经费和工作经费增加。

本部门2019年度财政拨款支出1318.62万元，较上年决算数增加810.30万元，增长159.41%。其主要原因是人员增加，人居环境整治，禁捕退捕，社区平台建设，管理处便民服务中心建设等工作的开展，使得人员经费和工作经费增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于2010301政府办公厅（室）及相关机构事务支出（行政运行）1318.62万元，占100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1318.62万元，占100%，较上年决算数增加810.30万元，增长159.41%。其主要原因是人员增加，人居环境整治，禁捕退捕，社区平台建设，管理处便民服务中心建设等工作的开展，使得人员经费和工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

其中，人员经费530.63万元，占40.24%。公用经费787.99万元，占59.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2019年度一般公共财政拨款支出1318.62万元，其中：基本支出1318.62万元。与年初预算463.2万元相比，增长184.68%。其主要原因是人员增加，人居环境整治，禁捕退捕，社区平台建设，管理处便民服务中心建设等工作的开展，使得人员经费和工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

其中，人员经费530.63万元，占40.24%。人员经费主要抱括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等 。公用经费787.99万元，占59.76%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.08万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.08万元；公务接待费支出0万元。

因公出国（境）费支出较上年相比持平。公务用车购置及运行维护费较上年增加15.25%，原因为公务用车运行费用增加。公务接待费较上年减少100%，主要原因是严格执行“八项规定”和严格公务用车管理、公务接待等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）支出0万元。

无公务用车购置费支出，3辆公务用车全年运行维护费支出4.08万元。

公务接待费支出0万元，接待批次为0次，共计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年全处工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和市、区负责干部大会精神，围绕市委“一三五”基本思路，坚持区工委“稳房产、强旅游、兴总部、活金融”十二字方针，以建设茶韵小镇为主线，重点抓好项目建设、党建、信访维稳、安全生产等工作，奋力打造经济发展、环境秀美、社会和谐的新月山。

全力抓好特色小镇创建工作，2019年以特色小镇创建夺牌为目标，在区农业产业化特色小镇创建工作领导小组的统一领导下，完善机制，各负其责，挂图作战，高标准制定“茶韵小镇”修建性详细规划，精心打造茶博城二期及黄茶体验园两个子项目。

务实创新抓党建。加强思想教育，深入开展十九大精神，加强理想信念、党风党纪、社会主义核心价值观等方面学习教育。严格党员积分管理。继续实施党员积分管理制度，根据党员“三会一课”、民主评议、其它奖惩等实际情况进行分类积分，有效增强党员的纪律意识、形象意识、党性意识和先锋意识。

坚持不懈美环境。配合市区相关职能部门集中整治行动，抓好城市管理，在辖区范围开展建设管理专项行动，对户外广告、违章搭建、乱停乱靠、乱堆乱放、垃圾死角等顽疾，将进一步加大整治力度。严厉打击违规建房行为，严格规范民生建房申报程序。

慰问走访辖区低保32户，全年发放医疗、临时救助人数123户，救助款共计40920元。每月对辖区重度残疾对象发放护理补贴25人，全年已发放17375元，对既是一、二、三、四级残又是低保户发放困难生活补贴10人，全年已发放 7130元。

抓好计生工作，继续以严要求抓好计生、食药、血防等基础性工作，继续以高标准抓好健康知识讲座、家庭医生签约等重点工作。

完成新增城镇就业人数120人，失业再就业人数70人，就业困难人员再就业18人。完成农村劳动力转移人数30人。

办理失业人员失业证7人。入户采集辖区劳动力503人。办理居民医疗保险人数78人。办理居民养老保险人数52人。

努力搞好森林防火。做到广泛开展宣传教育，保障经费投入，严格落实监管责任，确保辖区内无重大火情发生。强力抓好安全生产。严格落实安全生产企业主体责任，对学校、校车、加油站、鞭炮经营门店、液化气站、道路交通、建筑施工等行业和领域，持续开展打非治违专项行动，确保不发生任何安全事故。

狠抓综治信访维稳。搭建好综治办、社区综治专干、小组长三级维稳平台，定期召开综治工作联席会议，将矛盾纠纷调处在基层，化解在一线，继续开展“平安创建”活动和禁赌、禁黄、禁毒、禁码“四禁”整治行动，着力解决影响公众安全感的突出问题，继续保持综治民调先进行列。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出1318.62万元，比2018年增加810.30万元，增长159.41%。主要原因是：除本职工作以外，人员增加，人居环境整治，禁捕退捕，社区平台建设，管理处便民服务中心建设等工作的开展，使得人员经费和工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。本本部门2018年度政府采购支出总额102.80元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出97.69万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。