目         录

 

第一部分 南湖新区发展改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 南湖新区发展改革局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 南湖新区发展改革局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南湖新区发展改革局概况

一、部门职责及机构设置

南湖新区发展改革局主要是拟订经济社会发展战略，综合协调各项政策，推进经济体制改革，引导和监管固定资产投资，推进产业结构战略性调整和升级，引导和调控市场，促进经济社会协调发展，推进可持续发展，参与国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、规章的实施，承办区工委、区管委会交办的其他事项。现有人数13人。

决算单位构成：局本级

第二部分  南湖新区发展改革局2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门： 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  南湖新区发展改革2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入262.66万元，支出262.66万元，比上年度增加了四上单位申报及奖励资金等专项支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入262.66万元，其中：一般公共预算收入262.66万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出262.66万元，其中：一般公共服务支出262.66万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款收入107.82万元、支出107.82万元，本年度比上年度增加了154.84万元，变动的主要原因是本年度增加了四上单位申报及奖励资金等专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

上年度财政拨款支出总计为107.82万元，占上年度支出的100%；本年度财政拨款支出总计为262.66万元，占本年度支出的100%，本年度比上年度增加了154.84万元，其中人员经费支出减少8万元，公用经费增加162.84万元，主要是增加了四上单位申报及奖励资金等专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1、工资福利支出22.47万元，占比8.56%；

2、对个人和家庭的补助4.1万元，占比1.56%；

3、商品和服务支出177.09万元，占比67.42%；

4、对企事业单位的补贴59万元，占比22.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数一致，无调整预算情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出22.47万元，对个人和家庭的补助4.1万元，商品和服务支出177.09万元，对企事业单位的补贴59万元。其中人员经费支出为26.57万元，占基本支出的10.12%；公用经费支出为236.09万元，占基本支出的89.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费总额没有超过年初预算数，比上年度下降3717元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2019年因公出国（境）费0万元；

2、2019年无公务用车购置及运行维护费；

3、2019年公务接待费5035元，共接待4批次49人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，本局对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出262.66万元，比2018年增加154.84万元，增长58.95%。主要原因是2019年增加了四上单位申报及奖励资金等专项支出。

（二）政府采购支出情况。

无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

本单位资产账面余额为23.66万元，为价值较低的通用设备，无公务用车。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指由区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

岳阳市南湖新区发改局2019年度区直部门决算公开表.xls