目 录
第一部分 南湖街道办事处2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 南湖街道办事处2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作。
3、负责各社区、站所的财政款项资金监督管理工作。
4、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
8、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
10、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
11、承办上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
南湖街道办事处是上级人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受上级人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。办事处成立于1999年3月，共有在职职工33人。下辖畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区、麦子港社区、刘山庙社区五个社区。总面积6平方公里，现有居民6535户，人口3万多人。办事处机关内设机构有办公室、财政所、党建办、综治办（武装部）、安监站、信访办、纪检监察室、民政办、劳保站、经贸办、文明办、拆迁安置办、重点办、计生办、食药站、国土所等16个部门。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，南湖街道办事处预算包括：街道本级预算、街道下辖刘山庙社区、长檀社区、麦子港社区、金锦社区、畔湖湾社区预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。
按照综合预算的原则，街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22.23.24.25、29、30表均为空，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
南湖街道办事处2020年收入预算455.4万元，其中：一般公共预算拨款收入455.4万元，占100%，比上年增长1.3%，主要增长原因是2020年社区工作经费增加。
（二）支出预算
南湖街道办事处2020年支出预算455.4万元，同比上年增长1.3%，主要增长原因是2020年社区工作经费增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出455.4万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出455.4万元。
（四）一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算455.4万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出：2020年年初预算数为455.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费16.8万、印刷费7.4万、水电费12.5万、维护费7.9万元，租赁费2.2万元、维修（护）费4万、培训费3万、公务接待费6万、工会经费21.5万、其他交通费用1.2万、社区工作经费245万元、其他商品和服务支出127.9万，等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年岳阳市南湖新区南湖街道办事处的机关运行经费财政拨款预算455.4万元，同比上年增长1.3%，原因是因为社区工作经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数120人，内容为七一党建会议、消防知识讲座会议、八一退役军人座谈会议等；培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数90人，内容为人口普查培训会议、人社专干及民政专干培训。
（四）政府采购情况
2.政府采购情况
2020年南湖街道办事处政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。无单位价值5万元以上通用设备和单价10万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2020年无重点项目绩效目标预算
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 XX单位202X年度部门预算表
一、部门收支总表
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部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
功能分类科目 |
本年预算 |
部门预算经济分类 |
本年预算 |
政府预算经济分类 |
本年预算 |
|
一、一般预算拨款(补助) |
455.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
455.40 |
一、机关工资福利支出 |
|
|
经费拨款(补助) |
455.40 |
二、国防支出 |
|
工资福利支出 |
|
二、机关商品和服务支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
455.40 |
三、机关资本性支出（一） |
|
|
二、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
四、教育支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
三、政府性基金拨款 |
|
五、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
四、事业单位经营服务收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
专项商品和服务支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
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五、上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
对企业补助 |
|
七、对企业补助 |
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六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、卫生健康支出 |
|
债务利息及费用支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支出 |
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
九、节能环保支出 |
|
对社会保障基金补助 |
0.00 |
九、对个人和家庭的补助 |
|
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|
十、城乡社区支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
十、对社会保障基金补助 |
|
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十一、农林水支出 |
|
资本性支出 |
0.00 |
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
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|
十二、交通运输支出 |
|
其他支出 |
0.00 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
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|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
十三、转移性支出 |
0.00 |
|
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|
十四、商业服务业等支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
十四、预备费及预留 |
0.00 |
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
|
五、上级上缴支出 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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十八、预备费 |
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十九、其他支出 |
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二十、债务还本支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
455.40 |
本 年 支 出 合 计 |
0.00 |
本 年 支 出 合 计 |
455.40 |
本 年 支 出 合 计 |
0.00 |
|
八、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
455.40 |
支 出 总 计 |
0.00 |
支 出 总 计 |
455.40 |
支 出 总 计 |
0.00 |
二、部门收入总表
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
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单位：万元 |
|
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单位代码 |
单位名称 |
合计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
南湖街道办事处 |
455.40 |
455.40 |
455.40 |
|
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三、部门支出总表
|
部门支出总表 |
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
南湖街道办事处 |
455.40 |
455.40 |
455.40 |
|
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四、部门支出总表（分类）
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部门支出总表（分类） |
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单位：万元 |
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功能科目 |
|
|
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
|
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|
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||
|
总 计 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
南湖街道办事处 |
455.40 |
455.40 |
24.00 |
431.40 |
|
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五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
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表-05 |
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部门支出总表(按政府预算经济分类) |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
455.40 |
24.00 |
431.40 |
|
|
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六、工资福利支出预算表
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表-06 |
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工资福利支出预算表 |
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|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
规范性公务员津补贴 |
特殊岗位津贴 |
津贴补贴提标 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
生育保险 |
工伤保险 |
残疾人保障金 |
医疗费 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.00 |
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
|
|
|
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表-07 |
|
工资福利支出(按政府预算经济分类) |
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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八、一般商品和服务支出预算表
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表-08 |
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一般商品和服务支出预算表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他交通费用 |
离退休公用支出 |
离退休党建经费 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
南湖街道办事处 |
415.40 |
16.80 |
7.40 |
0.50 |
12.50 |
|
|
|
|
7.90 |
2.20 |
3.00 |
3.00 |
6.00 |
21.50 |
|
4.00 |
|
1.20 |
|
|
329.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
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表-09 |
|
一般商品和服务支出预算(按政府预算) |
|||||||||||||||||||
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|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
32.80 |
16.80 |
3.00 |
3.00 |
|
|
6.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
十、对个人和家庭的补助支出预算表
本单位2020年无家庭补助支出预算
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
本单位2020年无对个人和家庭的补助支出预算
十二、财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
表-12 |
|
财政拨款收支总表 |
|||||
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|
单位:万元 |
||
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
455.40 |
一、一般公共服务支出 |
455.40 |
|
0.00 |
|
经费拨款 |
455.40 |
二、国防支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
二、政府性基金拨款 |
0.00 |
四、教育支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
五、科学技术支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
八、卫生健康支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十六、住房保障支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十八、预备费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
十九、其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
二十、债务还本支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
455.40 |
本 年 支 出 合 计 |
455.40 |
0.00 |
0.00 |
十三、一般预算拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表-13 |
|
一般预算拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目 |
|
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
上缴上级支出 |
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
南湖街道办事处 |
455.40 |
455.40 |
24.00 |
431.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、一般预算拨款基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
表-14 |
|
一般预算拨款基本支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目 |
|
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
基本支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
** |
** |
** |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
455.40 |
24.00 |
431.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
表-15 |
|
一般预算拨款——工资福利支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
规范性公务员津补贴 |
特殊岗位津贴 |
津贴补贴提标 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
生育保险 |
工伤保险 |
残疾人保障金 |
医疗费 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.00 |
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-16 |
|
一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
南湖街道办事处 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-17 |
||
|
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
公务交通补贴 |
其他交通费用 |
离退休公用支出 |
离退休党建经费 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
南湖街道办事处 |
|
16.80 |
7.40 |
0.50 |
12.50 |
|
|
|
|
7.90 |
2.20 |
3.00 |
3.00 |
6.00 |
21.50 |
|
4.00 |
|
1.20 |
|
|
329.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-18 |
|
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算） |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
单位显示编码 |
功能科目名称 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
362.20 |
26.80 |
3.00 |
3.00 |
|
|
6.00 |
|
4.00 |
|
329.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
本单位2020年无对个人和家庭的补助支出预算
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
本单位2020年无对个人和家庭的补助支出预算
二十一、支出预算项目明细表
本单位2020年无项目预算支出
二十二、政府性基金拨款支出预算表
本单位2020年无政府性基金拨款预算支出
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
本单位2020年无政府性基金拨款预算支出
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
本单位2020年无纳入专户管理的非税收入拨款预算支出
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
本单位2020年无纳入专户管理的非税收入拨款预算支出
二十六、经费拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-26 |
|
经费拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目 |
|
|
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
附:一般预算拨款(补助)拨付方式 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
|||
|
总 计 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
455.40 |
210.40 |
24.00 |
186.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
245.00 |
245.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-27 |
|
经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
269.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
245.00 |
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表-28 |
|
2020年“三公”经费预算公开表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
2019年"三公"经费预算支出 |
2020年"三公"经费预算支出 |
||||||||||||
|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
|
** |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
10.00 |
6.00 |
|
|
4.00 |
|
|
10.00 |
6.00 |
|
|
4.00 |
|
|
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
本单位2020年无部门整体支出预算绩效目标预算
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
本单位2020年无财政支出项目绩效目标申报预算
