目录
第一部分 岳阳市南湖新区畈中小学2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.教育教学
2.制定各项目标及计划，并组织落实
3.加强学校的科学化管理
4.负责教师队伍工作建设
5.领导和组织学校的思想政治工作
（二）机构设置
本校设后勤处，办公室，教导处3个处室
二、部门预算单位构成
2020年度预算编制范围包括各级预算单位1个。畈中小学年初教师人数11人，其中在职人员9人，退休人员2人。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出及项目收入，所以公开的表格7、10、11、15、16、19、20、21、22、23、24、25、28、30表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的公用经费和行政运行费。
（一）收入预算
畈中小学2020年收入预算26.2万元，其中：经费拨款收入26.2万元，占 100%，同比上年预算数减少49.3%，主要是项目经费减少。 （收入预算总计与上年预算数比较及变动的主要原因说明）
（二）支出预算
畈中小学2020年支出预算数26.2 万元。其中基本支出26.2万元，同比上年，基本支出减少5.5%，行政运行费减少，项目支出减少100%.原因是学校建设基本完成。（支出预算总计与上年预算数比较及变动的主要原因说明）
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预26.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为26.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中办公费7.2万、印刷费3万、水费1.5万、电费1.2万、邮电费0.5万、差旅费0.1万、维（护）修费5万、培训费2万、、公务交通补贴费用1.5、其他商品服务支出4.2万。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.2万元，比上年减少1.5万元，减少5.5%。主要原因是：行政运行费减少。2020年畈中小学行政运行经费财政拨款预算26.2万元。其中包括基本支出26.2万（生均公用经费19万，行政运行7.2万）。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与上年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，。新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2020年度无重点项目预算
。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市南湖新区畈中小学2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
