岳阳市南湖新区残联2020年度部门预算

第一部分岳阳市南湖新区残联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分南湖新区残联单位2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置

我区残联是负责区管委会残疾人管理的职能部门，内设办公室、业务股二个股室。现有在职在编1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联部门预算包括：局本级预算。按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出。支出包括：社会保障和就业支出。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

残联2020年收入预算60.85万元，其中：社会保障和就业支出60.85万元，同比上年预算增加252%，主要增加是因为残疾人生活和护理补贴儿童康复救助专项支出增加。

（二）支出预算

残联2020年支出预算60.85万元，同比上年预算增加252%。

1.按支出功能分类，包括社会保障就业支出60.85万元

2.按支出用途分类，包括基本支出16.35万元，项目支出44.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算60.85万元，其中：社会保障和就业支出60.85万元具体安排情况如下：

（1）基本支出：2020年年初预算数为16.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出：2020年审批专项年初预算数为60.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：一般行政管理事务16.35万元，残疾人康复2万元，残疾人生活和护理补贴30万元，其他残疾人事业支出12.5。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金无预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年残联本级机关运行经费财政拨款预算16.35万元。

（三）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数0万元.

1.因公出国（境）费用：无

2.公务接待费：无

3.公务用车购置及运行维护费：无