目 录
第一部分 岳阳市南湖新区民政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分
岳阳市南湖新区民政局2020年部门
预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；
2、组织、协调救灾、减灾、核灾工作；管理、分配救灾款物并监督使用；
3、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养和敬老院建设工作；
4、指导、组织推动城乡居务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作；
5、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；
6、负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作；
7、推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责福彩发行；
8、指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；
（二）机构设置
目前，区民政局内设办公室（计财股、慈善办）、社会救助股、社会事务股、基政社区和地名区划股四个股室，现有在职在编7人，下设一个二级机构龙山敬老院。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，民政局部门预算包括：局本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
民政局2020年收入预算303.29万元，其中：一般公共预算拨款收入303.29万元，占100%，同比上年预算增加36.8%，主要因为增加了其他民政管理事务支出（春节困难群众慰问）资金77万元。
（二）支出预算
民政局2020年支出预算303.29万元，同比上年预算增加36.8%，主要增加是因为增加了其他民政管理事务支出（春节困难群众慰问）资金77万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障就业支出303.29万元
2.按支出用途分类，包括基本支出50.85万元，项目支出252.44万元。
（1）基本支出：2020年年初预算数为50.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2020年审批专项年初预算数为252.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算303.29万元，包括社会保障就业支出303.29万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为50.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为252.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其中：其他民政管理事务支出77万元，主要用于2020年春节困难群众慰问；社会福利45.44万元，主要用于孤儿生活费5万元，老年福利5万元，基本养老服务补贴25万，残疾、老年对象的意外保险10万元，城乡困难群众基本殡葬服务补贴0.44万元；最低生活保障金130万元，主要用于城乡最低生活保障金支出。。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.85万元，比上年增加14.15万元，增长38.5%。主要原因是：增加儿童工作经费5万元，关爱老人工作经费5万元，殡葬管理工作经费3万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数2万元，其中公务接待费2万元、公务用车维护费无、公务用车购置费无。与上年预算持平。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算无；培训费预算无。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算无。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门无车辆，无50万元以上的通用设备，无100万元以上专用设备。2020年无新增配置车辆，无50万元以上的通用设备，无100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为303.29万元（具体绩效目标详见附表）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市南湖新区民政局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
