第一部分 区办公室单位2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区办公室单位2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.区办公室主要是贯彻落实区工委、管委会主要领导指示，完成主要领导交办的日常工作，协调各街道办事处（管理处）、区直各单位和市直派驻单位的相关工作。
2.负责日常文书的处理，区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。
（二）机构设置
区办公室，正科级，核定全额拨款事业编制28名，其中：主任1名、副主任4名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，办公室部门预算包括：局本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
按照综合预算的原则，办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：基本支出、项目支出。
（一）收入预算
办公室2020年收入预算742.10万元，其中：一般公共预算拨款收入742.10万元，同比上年预算数下降21.92%。
（二）支出预算
办公室2020年支出预算为742.10万元，同比上年预算数下降21.92%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算742.10万元，其中按支出功能分类，包括一般公共服务支出742.10万元;按支出用途分类，包括基本支出96.30万元，项目支出645.80万元。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为96.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为645.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费278万元，主要用于食堂经费、办公楼保安经费、办公楼清洁经费、工委、管委会大型会议费、工委、管委会公务费、工委、管委会政务接待专项经费、办公楼改造与维修经费、律师顾问费专项经费；运行维护经费367.8万元，主要用于环卫处卫生费、督查专项经费、管委会办公楼网络光纤年费、水电费、公务车维护费、机关局室电话费、12345公众服务热线平台建设经费、一、二办公楼花卉租赁费经费、应急、公共应急、公共机构节能的培训、资料和值班费、公共服务用房物业租赁费、人大政协经费、档案库房设备经费、一、二办公楼电梯维护经费档案宣传活动、资料整理经费、人大政协政务活动经费、管委会保安食堂餐卡经费、2018-2019年度委托代理案件代理费、市委巡查组专项经费、优化营商环境工作专项经费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.3万元，比上年增加22.8万元，增长60.8%。主要原因是：区领导列编在区办公室编制，区办公室工作人员增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数192万元，其中，公务接待费22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费170万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费130万元）。比上年增加15万元，增长8.47%，主要原因是：公务接待任务增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算20万元，拟召开25次会议，人数87-100人，内容为南湖新区2020年务虚工作会议、李爱武市长南湖新区文旅项目建设活动、2020年区工委（管委）扩大会议、南湖新区负责干部大会等相关大型会议；培训费预算5.5万元，拟开展8次培训，人数37-74人，内容为区12345热线平台建设培训会、全区办公室系统业务培训、南湖新区人大代表、政协委员培训班、重点民生实事工作培训等相关培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额10.39万元，其中工程类0万元，货物类10.39万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于监委执法，资金来源为年初预算。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出742.10万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出320万元，其中办公室工作经费0万元，办公室专项经费681.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区办公室单位2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、202X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
