目 录
第一部分 岳阳市南湖新区城管局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市南湖新区城管局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市南湖新区城市管理局主要承担市容环境卫生、园林绿化、城管执法、市政公共设施维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等职能。
（1）贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策。
（2）负责全区城市综合执法工作，根据国家和省、市有关城市管理的法律、法规组织实施。
（3）负责对全区的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织相关法律、法规的培训及考核和精神文明建设等事项。
（4）负责全区城市容市貌管理工作。包括户外广告、道路占用开挖、街容店面装修、区城绿化景点景区、区城公交、停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理，拟定管理办法，并组织实施。
（5）负责全区城市环境卫生设施的规划和管理；负责城区环境卫生的行政管理；根据岳阳市《城市容市貌标准》《环境卫生质量标准》，并组织监督检查和考评。
（6）负责全区文明施工、土调及清运、地方建材运输及工地环境卫生管理及城区土建施工（含装修）保洁费和土石方调配运输有偿服务费的收取。
（7）负责编制全区城市户外广告设置规划和技术标准；负责全区城市户外广告设置管理和户外广告资源经营工作；负责城市建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置规划、审查、审批、监督管理工作；负责全区街道路牌、店牌和招牌的设置审批及监督管理。
（8）负责全区城市道路、排水、污水管理、桥涵、夜景照明等及市政设施的维护、管理；负责破占道路管理、审批，机动车、非机动车辆停占道路管理；负责市政维护建设工程的项目质量监督和验收。
（9）负责全区城市风景园林、绿化的行政管理；负责城市绿化及其设施的建设、维护、管理和监督；负责全区城市道路、广场、公园等公共绿化工作；协助和参与建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收。
（10）负责全区燃气（含煤气、液化石油气）、热能供应及其设施的管理和监督。
（11）协调有关部门对全区公交客运管理及公交客运配套设施的管理。
（12）参与全区建设项目方案的评审；参与全区城市规划区内的建设工程项目的报建和工程管理。
（13）负责统一编制和报批本区城市管理、维护项目资金及其他专项资金使用计划，并监督各街道办事处、管理处实施；负责城市管理方面依法应征收费用的收缴；会同有关部门筹措和管理城市维护建设资金；指导和监督各专项经费的使用；委托审核、审计市政公用建设工程预算及工程初审。
（14）负责全区“数字城管”12319及“市民热线”12345任务的处置，负责中心城区“五区”市容和环境卫生考核评比。
（15）负责全区限炮宣传和限炮工作。
（16）负责全区“中小修”市政工程建设，参与新建、改扩建工程及园林景观工程建设。
（17）承办区工委、区管委交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳市南湖新区城市管理局（含南湖新区城市管理行政执法大队）内设“五办、三中队、一中心”，具体为：综合办（办公室、财务）、考评办（市容环卫办）、基础设施办、项目建设办、禁炮办、南湖中队、湖滨中队、龙山中队、数字指挥中心。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，城管局部门预算包括：局本级预算。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年收入预算 759.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入759.7 万元，占100 %；专户资金无。其他财政监管资金无。
2019年收入预算475万元，2020年收入预算增加284.7万元，主要因为其他公安支出（交警岗亭建设专项经费）增加40万元、城乡社区管理支出增加244.7万元。
（二）支出预算
2020年支出预算数759.7万元，其中，工资福利支出0万元（由区财政代发代扣），一般商品服务支出94.7万元，专项商品和服务支出665万元。 2019年支出预算475万元，2020年支出较去年整体增加了284.7万元，其中，工资福利支出增加了0万元（由区财政代发代扣），一般商品服务支出减少42.7万元，专项商品和服务支出增加了242万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算759.7万元，其中：公共安全支出 40 万元，占比5%、城乡社区支出719.7万元，占比95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为94.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为665万元，是指我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其他公安支出40万元，主要用于交警执勤岗亭建设；城管执法支出10万元，主要用于专项整治行动；其他城乡社区公共设施支出335元，主要用于黄河大道电费及维护费、路灯维护、辖区路灯电费、市政基础设施维护经费；城乡社区环境卫生支出130万元，主要用于园林绿化管理（含绿化补植、日常维护）、卫生保洁；其他城乡社区支出150万元，主要用于春节氛围营造亮化工程。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款759.7万元，比上年增加284.7万元，增长59%。主要原因是机构职能调整后新增了禁炮等工作职能；新增了1台清洁车产生劳务报酬、清洁车维修维护费和油费；项目支出增加了242万元。主要是为了把环境卫生、城管执法、园林绿化、市政维护、停车管理、垃圾分类等日常工作切实做实做精，提升管理水平。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元0。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年城管局单位政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算480万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有燃油车辆3辆，其中，一般公务用车无、一般执法执勤用车2辆、清洁车1辆。电动执法车10辆。价值5 万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
截至2019年12月31日，本部门无公务车辆，无50万元以上的专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标759.7万元，其中：基本支出94.7万元，项目支出665万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款759.7万元。
2020年本部门项目支出绩效目标665万元，其中：1、其他公安支出40万元，用于建设交警执勤岗亭。2、城管执法工作经费10万元，主要是确保城市管理执法工作顺利有序开展。3、黄河大道电费及维护费，主要是保障园艺路路灯、涵洞照明灯以及穆家坡路路灯、孔家垄路路灯电费开支，以及黄河大道泵房维修管护。4、路灯维护经费50万元，主要是对全区2455盏路灯及公用亮化设施进行维护管理，提高道路照明公共服务水平，保证路灯设施完好率、亮灯率98%，市民满意率100%。5、辖区路灯电费60万元，主要用于龙山片区路灯电费。6、市政基础设施维护经费200万元，主要是确保主城区市政设施管理到位，维护完好，确保上级部门部署的各项工作充分落实，为我市建设全国文明城市保驾护航。7、园林绿化管理专项经费80万元，主要是对全区104305㎡园林进行绿化补植及日常维护、管养。8、卫生保洁专项经费50万元，主要是用于清扫道路、收运垃圾，保持优美整洁的人居环境。9、春节氛围营造亮化工程150万元，主要在春节等重大节日在东游路，古渡广场，圣安广场，园艺路，铁路桥，芷兰路等城市主要地段布置艺术街灯，用以营造喜庆、祥和的节日气氛，让广大市民真切地感受到浓厚的节日氛围。全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款665万元，因部门系统项目支出绩效明细比较多，详见文尾中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》、第30张《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市南湖新区城管局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
