目 录
第一部分 南湖新区总工会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 南湖新区总工会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2.建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
3.参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4.教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
以及承办区工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
南湖新区总工会内设机构部门有：办公室、权益保障部、基层部、女工部、组织部、经济部、财务部、网宣部、经审部共有九个部门
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，区总工会部门预算包括：局本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。按照综合预算的原则，区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
区总工会2020年收入预算281.55万元，比上年度有所减少，比上年减少27%，主要原因是：因经费紧张，活动、模范职工之家和维权帮扶资金上有所减少。
（二）支出预算
区总工会2020年支出预算281.55万元。比上年度有所减少，比上年减少27%，主要原因是：因经费紧张，活动、模范职工之家和双联帮扶上有所减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算281.55万元，其中：一般公共服务支出281.55万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为基本支出16.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为265万元。万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：区总工会经45万元，主要用于区内维权帮扶、职工之家、职工教育、文体活动；区机关工会220万元，主要用于机关工会会员的福利开支。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.55万元，比上年增加8.05万元，增长48%。主要原因是：总工会人员的增加，基层工会组建经费的增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0万元。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门的部门整体支出绩效目标：1.增加会员数量、2.提高会员素质、3.增强其会员凝聚力、4.加深群众想加入工会的想法、5.维护好了职工民主权利。
本部门的部门重点项目绩效目标：1.使会员在身心健康的基础上，能加强对工作的投入与关心、2.做好了对职工生活福利、3.维护好了职工民主权利。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 南湖新区总工会2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
