岳阳市南湖新区综合执法大队2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南湖新区综合执法大队单位2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
一、岳阳市南湖新区综合执法大队概况
（一）主要职能
综合执法大队工作职能：代表区管委会履行禁拆治违责任，负责全区禁拆治违的领导、组织、协调、督查、考评工作;组织执法队伍的培训和全区的法规宣传工作；组织全区性的对违法建设和征地拆迁的拆除行动；负责全区违法建设和征地拆迁的举报受理、交办、督办工作；对全区禁拆治违和征地拆迁工作信息收集、整理、审核、反馈、上报；负责全区居民建房调查工作；依法依规开展征地拆迁工作；负责落实上级相关部门交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，综合执法大队部门预算只有局本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有综合执法大队本级。
二、综合执法大队2021年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。其主要为一般公共预算拨款收入。
收入预算
综合执法大队2021年收入预算54.36万元，其中：一般公共预算拨款收入54.36万元，占100%。
（二）支出预算
综合执法大队2021年支出预算54.36万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出54.36万元、……。
2.按支出用途分类，包括日常公用支出54.36万元。
（1）基本支出：2021年年初预算数为54.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2021年无安排预算。
2.公务接待费：2021年无安排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算13.9万元，比上年执行数下降5%。公务用车运行维护费支出13.9万元，主要用于执勤执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年综合执法大队本级机关运行经费财政拨款预算54.36万元，与2020年预算持平。
2.政府采购情况
2021年综合执法大队单位政府采购无预算。
3.绩效目标设置情况
2021年综合执法大队整体部门支出和项目支出均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54.36万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
