一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计223.66万元。与上年相比，增加83.5万元，增长59%，主要是因为大型建筑修缮。

二、收入决算情况说明

本年收入合计223.66万元，其中：财政拨款收入107.91万元，占48%；其他收入115.75万元，占52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计223.66万元，其中：基本支出103.85万元，占46%；项目支出119.81万元，占54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出为223.66万元，与上年相比，增加83.5万元,增长59%，主要是因为大型建筑修缮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本校2020年总支出223.66万元、其中基本支出为103.85万元，项目支出119.81万元，用于大型建筑修缮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出103.85万元，其中：人员经费80.84万元，占基本支出的78%,人员经费包括工资福利和对个人与家庭的补助。其中工资福利支出80.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费23.01万元，占基本支出的22%，公用经费包括商品与服务支出和其他资本性支出。商品和服务支出为22.41万元，其他资本性支出是办公设备购置0.6万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于机关运行经费支出说明

本校2020年度机关运行经费支出23.01万元，比2019年减少2.44万元，降低18.3%。主要原因是：教师培训人员和次数减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门培训费0.39万元，用于开展培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

无

十二、关于国有资产占用情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆 。学校固定资产为199.96万元

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）领导高度重视明确各部分职责

（二）进一步完善预算绩效工作考核

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

第四部分 名词解释

三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

第五部分

南湖新区双塘小学整体支出绩效评价报告

根据《岳阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求,现对双塘小学2020年度的部门整体支出开展绩效自评,现将情况汇报如下:

一、基本情况

双塘小学为全额拨款事业单位，属南湖新区。共有学生78名。在职在岗教师11人，退休4人，单位办公地址在南湖新区龙山管理处双塘村，法定代表人邓正文。

学校主要职能

1.教育教学

2.制定各项目标及计划，并组织落实

3.加强学校的科学化管理

4.负责教师队伍工作建设

5.领导和组织学校的思想政治工作

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2020年，学校全年部门整体支出223.66万元，其中：基本支出103.85万元，项目支出119.81万元。在基本支出中，人员支出80.84万元，用于工资发放和津贴补贴；公用支出23.01万元，主要用于商品服务支出中。

2，“三公经费”情况。2020年，南湖新区双塘小学无“三公”经费。

3、无专项支出

 

（三）部门（单位）整体支出绩效情况

1，总体履职情况良好

2020年，南湖新区双塘小学坚持“师资高水平,管理高效率,教育高质量”的办学目标,走质量立校,特色强校之路,基础教育水平得到进一步提高。获得先进单位荣誉称号。

2，学校全年部门整体支出223.66万元，关于资金管理情况。先后制定了学校财务管理办法，资金使用无截留、挪用、虚列支出，并节约资金，不能超出预算,

（四）存在的主要问题 ：无

（五）建议及意见：无