目 录
第一部分岳阳市南湖新区住建局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市南湖新区住建局单位概况
一、 部门职责
岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区建筑市场管理、交通运输管理等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，住建局部门决算包括：局本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入59.3万元，支出59.3万元。与上年相比，减少13.46万元，减少18.5%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计59.3万元，其中：财政拨款收入59.3万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计59.3万元，其中：基本支出59.3万元，占100%；项目支出 为0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入59.3万元，支也59.3万元，与上年相比，减少13.46万元,减少18.5%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出59.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少13.46万元，减少18.5%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出59.3万元，基本支出59.3万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为59.3万元，支出决算数为59.3万元，完成年初预算的100%，基本支出59.3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出59.3万元，其中：人员经费33.127万元，占基本支出的55.86%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费；公用经费26.173万元，占基本支出的44.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度无三公经费预算，本年度无公务接待；无因公出国；无公车购置运行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年无三公经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出59.3万元，比2019年减少13.46 万元，降低18.5%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费。
十一、关于政府采购支出说明
政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。
四、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
五、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其实，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区项目建设、老旧小区改造、交通工作、环境整治、铁路安全隐患整治、“12345”热线办理等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，住建局部门决算包括：局本级决算。
三、人员情况
本单位现有事业编制9人，劳务派遣3人。
四、部门资金基本情况
2020年全年基本支出59.3万元，与上年相比，减少13.46万元，减少18.5%。其中：人员经费33.127万元，占基本支出的55.86%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费；公用经费26.173万元，占基本支出的44.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费。本年度无三公经费及会议费支出。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出。
五、部门整体支出绩效情况
1.预算管理指标。从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效。本着“勤俭节约、保障运转”的原则，在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，加强对差旅费、会议费、接待费等各项开支的管理，一般公共预算经费逐年下降。
2.履职效益指标。今年以来，我局认真贯彻落实区委、区管委会的决策部署，目标管理业务工作统筹推进、认真落实。一是项目建设成效显著。全年共有城建项目4个，总投资28400万元，实际完成投资10400万元。在加快推进项目建设的同时，联合相关部门对各在建工地开展专项隐患排查行动12次，排查各类安全隐患110个，下发各类问题整改40余份。二是全区10个老旧小区改造相继完工。涉及房屋75栋、1631户，改造面积9.913万平方米，总投资约3100万元。三是环境整治强力推进。扬尘治理方面，严格落实“六个100%”管控措施。黑臭水体治理方面，联合相关部门对荷花池、虾子山、景湖湾、南侧塘、景观河5处黑臭水体开展日党常维护和管理；积极协调三峡集团加快截污管网及治理工程建设。四是交通工作扎实推进。完成26处普铁安全环境隐患整改。共投入整治经费188.5万元，拆除工棚2个、菜棚47个，拆除建筑物面积785平方米、彩钢瓦面积168平方米，加固彩钢瓦293平方米、塑料大棚2100平方米，清理菜园29687平方米。完成5条农村公路安防工程，共完成投资224万元。完成船舶污染治理工作。
六、存在的问题
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
七、改进的措施和有关建议
1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
2.财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训，进一步统一认识，充实业务知识。