第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入464.99万，与上年相比，基本持平，2020年度支出464.99，与上年相比，增加了39.14万元，增长9.20%,主要是因为学校学生人数增加，学校配套功能室建设正在逐步完善，所以支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计464.99万元，其中：财政拨款收入357.90万元，占76.97%；其他收入107.09万元，占23.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计464.99万元，其中：基本支出357.90万元，占76.97%；项目支出107.09万元，占23.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计357.90万元，与上年相比，无明显增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出357.90万元，占本年支出合计的76.97%，与上年相比，财政拨款支出减少3.42万元，减少0.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出357.90万元，主要用于以下方面：教育（类）支出357.90万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为357.90万元，支出决算数为357.90万元，完成年初预算的100%，其中：

教育（类）支出：年初预算为357.90万元，支出决算为357.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出357.90万元，其中：人员经费315.19万元，占基本支出的88.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费42.71万元，占基本支出的11.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

无三公经费预算收支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出52.47万元，比年初预算数增加1.35万元，增长2.64%。主要原因是：学校下半年新增一年级新生，全校师生增加，机关运行经费增长。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费1.59万元，用于开展学生专业水平提升培训，人数7人，参加省市区举办的教育教学赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

无政府采购预算支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

无。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

第四部分  名词解释

一、上级补助收入：从主观部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

五、机关运行经费：为保障行政单位（含彩照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费……。

 

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分   附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

畔湖湾小学是南湖新区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级决算单位。

主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位总体支出管理及使用情况

2020年度收入464.99万元（其中：财政拨款收入357.90万元，占76.97%；上其他收入107.09万元，占23.03%。），与上年相比，无明显增减。2020年度支出464.99（其中：基本支出357.90万元，占76.97%；项目支出107.09万元，占23.03%。），与上年相比，增加了39.14万元，增长9.20%。

三、单位整体支出绩效情况

学校整体支出符合规定，各项支出都严格控制成本，各项目实施绝不影响教学秩序，完成质量皆合格，各任务指标均达到预期目标：提高了教育教学质量，师资水平获得提升，丰富了校园文化建设、安全建设，学校办学行为得到社会的认可与支持。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不太明确，绩效指标有待细化。

六、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。