目 录
第一部分求索街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 求索街道办事处概况
一、部门职责
1、贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
2、负责辖区内城市管理工作。
3、做好社会管理工作。
4、开展社区建设工作。
5、搞好居民工作。
6、为南湖新区经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我街道设有党政办公室、党建办公室、幻工委、公共安全办公室、社会事务办、综合行政执法大队、经济发展办公室、财政所、退役军人事务站、经济和社会发展服务中心、政务服务中心等机构。辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。
（二）决算单位构成。求索街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括办事处本级预算、街道下辖天灯社区、湖畔社区、渔光社区、云梦社区、南湖社区预算。
第二部分 部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1160.9939万元。与上年相比，减少103.8261万元，增长（减少）8.2%，主要是因为响应区“过紧日子”的号召，压缩非生产性开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1160.9939万元，其中：财政拨款收入1052.016万元，占90.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入108.9779万元，占9.39%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1160.9939万元，其中：基本支出1052.016万元，占90.61%；项目支出108.9779万元，占9.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1160.9939万元，与上年相比，减少103.8261万元,减少8.2%，主要是因为响应区“过紧日子”的号召，压缩非生产性开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1052.016万元，占本年支出合计的90.61%，与上年相比，财政拨款支出增加85.346万元，增长8.83%，主要是因为我街道被定为全市垃圾分类试点单位，先行试点的垃圾分类项目工程款97.33万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1160.9939万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1052.016万元，占90.61%；城乡社区支出108.9779万元，占9.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1160.9939万元，支出决算数为1160.9939万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务类工资福利支出。
年初预算为454.6593万元，支出决算为454.6593万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务类商品和服务支出。
年初预算为583.9633万元，支出决算为583.9633万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务类资本性支出
年初预算为13.3934万元，支出决算为13.3934万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1052.016万元，其中：人员经费454.6593万元，占基本支出的43.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费597.3567万元，占基本支出的56.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比因公出国（境）费支出均为0，主要原因是根据政策规定，严格控制因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据公务接待费使用标准，无公务接待函一律不予接待，与上年相比公务接待费均为0，主要原因是根据公务接待费使用标准，无公务接待函一律不予接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比公务用车购置费及运行维护费均为0，主要原因是自取缔行政事业单位公务用车后，街道无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元0，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出597.3567万元，比上年决算数增加20.0167 万元，增长3.47%。主要原因是：今年我街道被定为全市垃圾分类工作试点单位，为做好该项工作，街道机关运行经费有所增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额97.33万元，其中：政府采购货物支出97.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。
其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门主要职责职能，单位组织架构、人员
1、职责职能
①.贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
②.负责辖区内城市管理工作。
③.做好社会管理工作。
④.开展社区建设工作。
⑤.搞好居民工作。
⑥.为南湖新区经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。
2、组织架构、人员
求索街道办事处成立于2008年2月，为正科级行政支持类全额拨款事业单位，隶属岳阳市南湖新区管辖，地处岳阳市金鹗西路与云梦路交汇处（云梦新城小区），负责人：曾新良，统一社会信用代码为11430600874480119；内设党政办、党建办、纪工委、财政所、社会事务办、经济发展办公室、公共安全办、政务服务大厅、退役军人服务站、经济和社会发展服务中心、综合行政执法大队；辖区内有天灯、渔光、云梦、湖畔、南湖5个社区。
截至2020年12月末求索街道办事处事业实有在编在职人员28人、退役转业军人8人、区劳务派遣人员16人、求索街道办事处临聘人员3人。
（二）2020年的履职总体目标、工作任务
1.总体目标：全面贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神和中央、省、市、区经济工作会议及全区负责干部大会精神，坚持以党建为总揽，以项目服务为龙头，以重点工作为抓手，为建设美丽幸福求索为目标。
2.工作任务：
（1）抓好经济建设工作。确保辖区内2020年度固定资产投资额实现12%增长；房地产销售面积实现28%增长；商品房销售额实现20%增长；建筑业总产值实现15%增长；住宿业主营业务收入实现13%增长；餐饮业主营业务收入实现13%增长；批发零售业主营业务收入实现13%增长；8.规模以上服务业实现32%增长；9.规模工业总产值实现-50%。
（2）抓好信访维稳工作。以“事要解决”为重点，开展信访“三无单位”创建活动.加强和创新社会治理，突出抓综治维稳、信访积案化解和应急处置等工作；加强与区相关职能部门的联动；加强法律顾问、心理咨询团队建设；加强重点场所、重点目标、重点人员的管控。
（3）整合资源，为弱势群体创造“港湾”。一是健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，全力落实儿童之家的建设。二是将云梦社区儿童之家与老年人日间照料中心整合，实现老年人照料与儿童托管同步进行。三是进一步加大就业帮扶力度，解决被征地农民的就业问题。
（4）以规范创新推动物管工作向好向善发展。完善物管工作制度，规范物业公司和业主委员会的成立及运作，组织开展物业服务法规政策宣传和培训；将老旧小区、居民点的物业服务外包给物业公司；积极开展红色物业小区筹建工作，构建“街道、社区、物业小区党支部、楼栋党小组”四级组织架构。
（5）继续开展试点小区议事厅建设和社区活动。推动另外4个试点小区“微言大义”议事厅的成立，加强宣传引导，力争形成区级品牌；创新群团活动形式，协助并引导社区举办群众喜闻乐见的活动，增强社区与居民之间的联系，志愿服务实行积分管理，提高志愿者的积极性。
（6）完善硬件设施，提升综合服务能力。做好金龙大厦右侧土地2700平方米的建设工作，完成渔光41亩多功能活动室的相关配置，建成一个集居民纠纷调解中心、法律援助室、微型消防站、儿童之家为一体的多功能活动室。
（7）提升人口计生水平，进一步改善辖区人口结构；加强公共卫生管理，保障辖区居民生活质量。
（三）2020年部门整体支出绩效目标
落实区管委会“过紧日子”，压缩非生产性开支的精神，根据街道总体目标和工作任务，在保证争先创优，街道各项工作正常开展的前提下，厉行节约，合理安排街道预算开支。
二、部门整体支出管理和使用情况分析
(一)部门整体支出情况分析
1.部门整体支出情况：2020年求索街道办事处整体支出1160.9939万元，其中基本支出1052.016万元，占总支出90.61%，人员支出454.6593万元，占基本支出43.22%，商品和服务支出583.9633万元，占基本支出55.51%，其他资本性支出13.3934万元，占基本支出的1.27%；项目支出108.9779万元，占总支出的9.39%。
2.“三公”经费支出情况分析：2020年“三公经费”预算拨入5万元，其中公务接待费5万元，实际列支公务接待费0万元，节约预算5万元。
（二）部门整体支出管理情况分析
1.加强了预算支出管理，压缩了公务费开支，严格控制了“三公经费”，基本按照预算科目的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化。
2.财务管理：根据《事业单位会计制度》等国家有关法规，给合单位实际情况，求索街道办事处制定了《求索街道办事处机关财务管理制度》《关于加强社区居委会财务管理制度的暂行规定》 《会计核算中心会计工作职责》《固定资产管理办法》等，基本按照制度管理和执行，防范风险，较好的保证了财政资金的安全和高效运行。