2020年度中央部门决算公开表样.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为1477.29万元，支出为1477.29万元。与上年相比，增加159.83万元，增长12%，主要是因为最低生活保障金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1477.29万元，其中：财政拨款收入1477.29万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1477.29万元，其中：基本支出1477.29万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1477.29万元，支出为1477.29万元，与上年相比，增加159.83万元,增长12%，主要是因为最低生活保障金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1477.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加159.83万元，增长12%，主要是因为最低生活保障金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1477.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1339.68万元，占90%；卫生健康支出110.03万元，占7%；其他支出27.58万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1477.29万元，支出决算数为1477.29万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为1339.68万元，支出决算为1339.68万元，完成年初预算的100%，其中民政管理事务128.46万元，社会福利59.73万元，残疾人事业134.14万元，最低生活保障783.75万元，临时救助149万元，特困人员救助供养21万元，其他生活救助1.31万元，其他社会保障和就业支出62.29万元

2、卫生健康支出 

年初预算为110.03万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的100%，其中公共卫生6.16万元，医疗救助103.87万元。

3、其他支出

年初预算为27.58万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的100%，其中彩票发行销售机构业务费安排的支出4.49万元，彩票公益金安排的支出23.09万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1449.71万元，其中：人员经费1398.86万元，占基本支出的96%,主要包括生活补助59.3万元，救济费1033.1万元，医疗费补助103.87万元，其他对个人和家庭的补助202.59万元；公用经费50.85万元，占基本支出的4%，主要包括办公费7.58万元，印刷费21.6万元，邮电费0.1万元，差旅费0.8万元，租赁费1万元，会议费2.4万元，公务接待费0.06万元，其他商品和服务支出12.06万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%，其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，严格按用餐要求和标准进行接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%。公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待支出2次、22人次，主要是加班工作餐发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入27.58万元；年初结转和结余0万元；支出27.58万元，其中基本支出27.58万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出50.85万元，比上年决算数增加15.98 万元，增长45%。主要原因是：增加关爱儿童工作经费5万元，老年人工作经费3万元，基政及区划地名工作经费5万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.39万元，用于召开儿童福利工作推进会议，人数82人，内容岳阳市儿童之家建设工作推进会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门无2020年度政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况见附件(部门整体支出绩效自评报告）

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市南湖新区民政局部门整体支出绩效评价报告

（2020年度）

主要职责：

1、研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

2、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、特困供养和敬老院建设工作；

3、负责全区养老、儿童福利工作；

4、指导、组织、推动城乡居务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作；

5、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；

6、负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作；

7、推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责福彩发行；

8、指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

9、承办区工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

目前，区民政局内设办公室（计财股、慈善办）、社会救助股、社会事务股、基政社区和地名区划股四个股室，现有在职在编7人，下设一个二级机构龙山敬老院。

（三）年度整体支出绩效目标

1、进一步提升社会救助水平

建立与全区经济社会发展相适应的低保标准科学制定机制，全面贯彻落实《社会救助暂行办法》，完成救助申请家庭经济状况核对机制，建立社区和街道办事处“一站式服务平台”，实现救助申请人与救助部门申请诉求和办理结果的高效对接，着力解决群众的“急难”问题，做到“应保尽保，应救尽救”。

2、进一步推动养老服务业发展

加快发展老年福利事业，把养老服务业纳入全区服务业发展体系来推进，全面建成居家为基础、社区为依托、机构为支撑的城乡养老服务体系，力急实现新增床位300张以上，大力推动民办养老机构的建设；解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难问题。

3、进一步提升社会治理能力                 

推进社区规范化建设，强化社区动转保障，通过政府购买服务等方式积极引导社会组织健康有序发展，为社会经济发展作出更大贡献。

（四）预算绩效管理开展情况

1、稳步推进社会救助，全面兜底基本生活。加大社会救助力度，全面完成实事任务，农村低保标准和救助水平达到每年4000元、每月213元，残疾人两项补贴全面提标到位，实现应保尽保，应兜尽兜，认真落实了省政府重点民生实事工作任务；脱贫攻坚全面展开，困难群众普遍有保障，全年共发放最低生活保障783.75万元，临时救助149万元，特困人员救助供养21万元，其他生活救助1.31万元。

2、全面推进养老事业稳步发展。建立了湖滨社区、云梦社区、双塘村、龟山社区等日间照料中心，刘山庙社区日间照料中心高标准建设为我区养老示范点。

3、加强和完善城乡社区治理。申报创建圣安等社区为全市美丽社区；与省市民政部门对接，由省民政厅向国家民政部申报推荐求索街道湖畔社区（微言大义工作法）为全国村级议事协商创新实验试点单位。履行民政部门职责，切实做好村（居）民委员会换届选举督查指导工作，组织民政专干和督导员进行培训学习。

（五）预算及执行情况

按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收入1477.29万元，其中一般公共预算拨款收入1449.71万元，政府性基金预算财政拨款收入27.58万元。本年支出1477.29万元，其中社会保障和就业支出1339.68万元，卫生健康支出110.03万元，其他支出27.58万元。

一、整体支出及绩效情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1477.29万元，支出决算数为1477.29万元，完成年初预算的100%，其中：

4、社会保障和就业支出

年初预算为1339.68万元，支出决算为1339.68万元，完成年初预算的100%，其中民政管理事务128.46万元，社会福利59.73万元，残疾人事业134.14万元，最低生活保障783.75万元，临时救助149万元，特困人员救助供养21万元，其他生活救助1.31万元，其他社会保障和就业支出62.29万元

5、卫生健康支出 

年初预算为110.03万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的100%，其中公共卫生6.16万元，医疗救助103.87万元。

6、其他支出

年初预算为27.58万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的100%，其中彩票发行销售机构业务费安排的支出4.49万元，彩票公益金安排的支出23.09万元。

我局对专项资金的管理，坚持专款专用的原则。专项资金的分配坚持公平合理、统筹兼顾的原则，坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

二、部门整体支出绩效中存在的问题

1、我单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化。

2、养老服务业发展不平衡。公办养老机构和民办养老机构在环境、服务、收费上存在一定差距。                                                   

三、改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强管理，严格执行单位财务制度。

3、明确保项保障和补贴政策，推进养老服务业发展。认真执行养老服务业发展文件要求，让养老服务业主体得到及时的服务和实在的实惠，发挥养老服务业政策优势，吸引社会资金进入。

4、规范公办养老服务管理，为养老服务业发展树立标杆。