岳阳市南湖新区教育体育科技局2022年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区教育体育科技局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区教育体育科技局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
教育体育科技局承担全区教育、体育、科技等社会管理职能。下设两个二级机构（教育科学研究所、幼教中心）。一年来，我局克服点多面广、基础薄弱的困难，围绕区工委、管委会中心工作，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育体育科技事业的持续健康发展。
（二）机构设置
南湖新区教育文体科技局拟设立20个股室，即办公室、人事股、计财股、教师工作股、基础教育股、学前教育股、职成民办股、德育艺术股、安保股、体育股、科技股、项目管理股、党建办、纪检监察室、监察审计股、信访股、政策法规股、督导室、工会和资助管理中心。下辖二级机构的设置参照市直及楼区管理模式并结合我区实际进行，拟设立2个二级机构，即教育科学研究所和幼儿教育管理中心。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括：
南湖新区教育体育科技局本级
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、18、19、23表均为空。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括班主任津贴、退休教师年度生活补贴等专项经费。
2022年收支总预算1917.08万元,收入组成为（一般公共预算拨款和政府性基金预收入算）。支出为基本支出242.53万元、项目支出为1674.55万元。
（一）收入预算
2022年收入预算1917.08万元，其中，一般公共预算拨款1717.08万元，政府性基金预算拨款200万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1917.08万元。其中基本支出242.53万元，项目支出为1674.55万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1917.08万元，其中：
1.2050101行政运行
年初预算为145.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.61%。
2.2050102一般行政管理事务
年初预算为51.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.68%。
3.2050199其他教育管理事务支出
年初预算为1674.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.35%。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为15.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.8%。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为7.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.4%。
6.2082701财政对失业保险基金的补助
年初预算为1.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.05%。
7.2082702财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.03%。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出
年初预算为9.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.48%。
9.2210201住房公积金
年初预算为11.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为242.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费191.18万元，公用经费51.35万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1674.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：教育工作经费1654.55万元，主要用于全区教育事业发展；体育工作经费20万元，主要用于全市中小学运动会和省运会；科技工作经费0元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金安排的支出200.00万元。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款197.26万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算4万元，。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1917.08万元，其中：基本支出242.53万元，项目支出为1674.55万元。本单位共有项目25个，25项目1674.55万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
