附件1
岳阳市南湖新区工委政法委2022年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区工委政法委2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区工委政法委单位2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全区政法、司法、武装、国安、反恐、扫黑除恶专项工作、禁毒工作、交通问题顽瘴痼疾集中整治、主城区交通综合整治等工作。
（二）机构设置
南湖新区工委政法委（加挂司法局）、在岗工作人员10人，其中在岗在编人员9人，劳务派遣人员1人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括：
南湖新区工委政法委、司法局
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
2022年收支总预算379.42万元,收入组成为（经常性拨款、专项经费拨款）。支出为基本支出151.42万元、项目支出为228.00元。
（一）收入预算
2022年收入预算379.42万元，其中，经常性拨款151.42万元。专项经费拨款228.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算379.42万元。其中基本支出151.42万元，项目支出为228.00万元，专项商品和服务支出228.00。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算379.42万元，其中
1.2010301行政运行，年初预算为77.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为20%。
2.2013102一般行政管理事务，公用经费（在编人员9人，劳务派遣1人）年初预算为49.60万元，占一般公共预算拨款支出比例为13%。
3.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算为15万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.9%。
4.2040602一般行政管理事务，年初预算为30万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.9%。
5.204999其他公共安全支出，年初预算为165万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为8.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.1%。
7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为4.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。
8.2082701财政对失业保险基金的补助，年初预算为0.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.1%
9.2082702财政对工伤保险基金的补助，年初预算为0.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.073%。
10.2101199其他行政事业单位医疗支出，年初预算为5.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.32%。
11.2210201住房公积金，年初预算为6.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.6%。
12.2299999其他支出，年初预算为18万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.7%。
具体安排情况如下：
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出141.86万元。公共安全支出195.00.社会保障和就业支出13.31.卫生健康支出5.01.住房保障支出6.24.其他支出18.00.
2.按支出用途分类，包括基本支出151.42万元，项目支出228.00万元。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为151.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出。其中工资福利支出101.82万元，一般商品和服务支出49.60万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为228.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出。其中：专项商品和服务支出228.00万元。
四、政府性基金预算支出
无预算安排
五、国有资本经营预算支出
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般行政管理事务49.60万元。
（二）“三公”经费预算
1.因公出国（境）费用：2022年无安排预算
2.公务接待费：2022年无安排预算
3.公务用车购置及运行维护费：2022年无安排预算。
（三）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额228万元，其中服务类141.86万元。
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门无车辆。
（五）预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为379.42万元（具体绩效目标详见附表）。
六、其他重要事项的情况说明
无
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
