第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入为1094.36万元，上年收入1016.54万元，与上年相比，增加77.82万元，同比增长7.66%，主要是因为除公用经费支出减少外，绿化、卫生、秩序管理等维护费用有所增加。

本年支出为1094.36万元，上年支出1016.54万元，与上年相比，增加77.82万元，同比增长7.66%，主要是因为除公用经费支出减少外，绿化、卫生、秩序管理等维护费用有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1094.36万元，其中：财政拨款收入1094.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1094.36万元，其中：基本支出55.26万元，占5.09%；项目支出1039.10万元，占94.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为 1094.36万元，与上年相比，增加77.82万元，同比增长7.66%，主要是因为除公用经费支出减少外，绿化、卫生、秩序管理等维护费用有所增加。

2021年度财政拨款支出为1094.36万元，与上年相比，增加77.82万元，同比增长7.66%。主要是因为除公用经费支出减少外，绿化、卫生、秩序管理等维护费用有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1094.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加77.82万元，增长7.66%，主要是因为除公用经费支出减少外，绿化、卫生、秩序管理等维护费用有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1094.36万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.32万元，占1.22%；其它残疾人事业支出0.74万元，占0.07%;其他行政事业单位医疗支出 9.91万元，占0.9%；一般行政管理事务支出23.11万元，占2.11%，其它城乡社区公共设施支出268.50万元，占24.53%，城乡社区环境卫生支出715.57万元，占65.39%；其它城乡社区支出52.43万元，占4.8%，住房公积金支出10.78万元，占0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1272.77万元，支出决算数为1094.36万元，完成年初预算的85.98%，其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出

年初预算为17.65万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的79.66%，

2、一般公共服务卫生健康支出

年初预算为10万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的99%，

3、一般公共服务城乡社区支出

年初预算为1234.42万元，支出决算为1059.62万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支出减少。

4、一般公共服务住房保障支出

年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1094.36万元，其中：人员经费55.36万元，占基本支出的5.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、职业年金、其它工资福利支出等；公用经费1039.10万元，占基本支出的94.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、无因公出国（境）费支出；

2、无公务接待费支出；

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。    

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无    

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1094.36万元，比上年决算数增加77.82万元，增长7.66%。主要是因为除公用经费支出减少外，绿化、卫生、秩序管理等维护费用有所增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额944.24万元，其中：政府采购货物支出33.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出910.99万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中景区观光车4辆，景区巡逻车9辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

第四部分  

名词解释

一、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、景区保护管理中心部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职能

贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作；负责南湖景区景点的规划、建设、管理和协调工作；负责组织拟定并监督实施重点区域、水域污染防治规划；负责南湖水环境保护的研究和防治工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责景区森林火灾的预防和扑救工作；负责制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施；统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目；负责景区爱山、护山宣传教育；负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作；承办工委、管委会交办的其它事项。

2、组织架构及人员、资产等情况

中心设有办公室、执法大队、绿化卫生部、安全生部四个部门，现有工作人员23人，其中事业编制人员15人，劳务派遣8人。2021年末，账面固定资产净值106.52万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标：负责南湖景区景点的管理和协调工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

2、工作任务：日常的工作管理；加强党建工作和精准扶贫工作；深入开展文明建设活动及做好各种政务接待工作；对统一采用外包管理模式的绿化、卫生和秩序三方面，制定相关外包管理、督查工作方案，做好外包合同的签订及费用结算工作，统一规范化管理。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1：进一步提升南湖景区品质和管理水平，加快南湖景区标准化、精品化建设力度。

目标2：进一步加大南湖景区保护力度，建立相应的执法队伍、管理队伍，对重点地域、重点项目进行查处。

目标3：进一步建立健全各项规则管理制度。加强基层党建工作将群众路线教育实践活动落实到实处。

目标4：进一步规范政务接待和服务窗口工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

通过制定产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）和效益指标（质量指标、数量指标、时效指标和成本指标），严格考核标准。

（五）当年部门预算及执行情况

2021年景区中心部门预算执行按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真的完成了2021年部门预算工作。 

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量指标：提升管理效率，释放管理潜力，全员参与查问题，与数字城管和区城管大队做好对接工作，积极处理工作中的不足，做到无投诉；

质量指标：景区日常工作管理稳步提升对景区环南湖走廊公厕、标识标牌、照明灯火、接待车辆等设施设备及时维护维修；按照三级养护以上标准对景区绿化除草修剪、补植施肥、防病治病工作进行督查考评，对管辖范围卫生实行“分段包干，责任到人”的管理机制指标；重点工作强力推进，  深入开展文明建设活动，不断加大文明创建建设，努力提升各项服务水平及市民满意指数；做好各种政务接待。

时效指标：按时完成预定目标，2021年度各项预算资金及时到位，项目完成均在预定时期内。

（二）履职效果情况

社会效益：打造环境优美、秩序有序、卫生整洁的南湖，及时快速处理景区管理中出现的突发性问题，出色的完成上级交办的临时性中心工作和重大服务保障工作；

经济效益：为建设“一极三宜”江湖名城创造有力条件，作出积极贡献，助力经济新增长；

生态效益：创建生态宜居城市、卫生城市、园林城市，为营造美丽岳阳、打造生态宜居城市提供保障。

（三）社会满意度及可持续性影响

景区各项管理工作得到了上级主管部门及广大市民的好评，获得较高满意度。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1 、支出管理水平有待进一步提高。

2、 中心实际在编人员只有15人，为确保工作正常有序的运转，需临聘更多的工作人员，增大了经费负担。

（二）改进的方向和具体措施

1、要加强支出管理，加大资金拨付和调度力度，注重工作成效，提高管理水平，严格按照考核标准进行精细化管理。

2、建议区管委会增加临聘人员工作经费。

2021年度岳阳市南湖新区景区中心决算公开表.xls