第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计56.74万元。与上年相比，减少15.23万元，减少21%，主要是因为因为继续组织抗疫，按照要求并未开展活动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计56.74万元，其中：财政拨款收入56.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计56.74万元，其中：基本支出56.74万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计56.74万元，与上年相比，减少15.23万元,减少21%，主要是因为继续组织抗疫，按照要求并未开展活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出56.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.23万元，减少21%，主要是因为继续组织抗疫，按照要求并未开展活动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出56.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.74万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为65万元，支出决算数为56.74万元，完成年初预算的87.29%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为65万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的87.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为继续组织抗疫，按照要求并未开展活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出56.74万元，其中：人员经费35.30万元，占基本支出的62.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费21.44万元，占基本支出的27.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出56.74万元，比上年决算数减少15.23万元，降低21%。主要原因是：继续组织抗疫，按照要求并未开展活动。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门举办三人篮球赛、未婚青年联谊活动等，主要是服务费、场地费、装饰费、餐费、球类用品费，共有三百余人参加。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01 万元,均为办公用品。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无50万元以上的专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已作为附件公开。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

区总工会内设办公室、 财务资产部、经审委、女工部、权益保障部、基层工作部、经济部、组织部、宣传教育与网络信息部。我单位共有职工11人，实有编制4人。其中：在职正式职工5人，社会化工会工作者6名。

主要职能：区总工会是全区各级工会的领导机关，以宪法为根本活动准则，依照《工会法》和《中国工会章程》规定，组织和指导全区各级工会组织切实履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，按照经费使用“三服务”原则，独立自主地开展工会各项工作。

重点工作计划：一是加强职工教育，做好职工的思想政治工作，认真组织全县各级工会认真学习贯彻党的十九大精神，以十九大精神引领工会工作进入新时代；二是切实推进工会改革创新，进一步增强工会组织的生机和活力；三是继续抓好工会维权维稳工作，以劳动关系和谐促进社会和谐稳定；四是继续抓好工会组织建设，夯实基层基础工作；五是扎实做好重点民生实事工程，精准帮扶困难职工脱困解困；六是深入开展劳动和技能竞赛活动，充分调动广大职工的积极性和创造性，发挥工人阶级主力军的作用；七是协助政府做好劳模的培养、推荐、评选和具体负责劳模日常管理工作；八是继续抓好民主管理工作，推行厂务（政务）公开制度，切实维护职工的民主权利；九是加强安全生产和劳动保护工作；十是继续加强工会财务管理，切实规范工会经费收、管、用；十一是完成区委安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容及范围

2021年，财政拨款总支出56.74万元，其中一般公共服务支出56.74万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年，我单位主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出15.66万元。

2021年三公经费支出为41.08万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实与投入情况。全年用于完成单位特定工作任务而发生（主要用于维权、帮扶、组建、劳动竞赛等项目）的项目支出41.08万元。

2、项目资金使用情况。我单位项目资金使用，严格按照区财政局有关要求进行安排。2021年项目经费支出41.08万元，主要用于开展职工维权、帮扶，职工活动、劳动技能竞赛，工会组建、政策宣传等方面。

3、项目资金管理情况。在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管理，对照区总工会财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。2021年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、区本级其他财政性资金实施情况

2021年度，区本级无其他财政性资金。

四、资产管理情况

依据有关法律规定，工会资产属于社会团体资产，不是国有资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。由工会资产管理部门统一管理，资产的购置按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施细则执行，办理相关手续审批后再进行购买。

五、部门整体支出绩效情况

(一)深化拓展劳模工匠培育年  推动高素质劳动大军建设

1.弘扬劳模精神引领。一是为让劳模精神成为我们的时代最强音，成为激励全区人民砥砺前行的动力源泉。经工会班子开会决定给予区10位劳模共0.8万元的奖金以示鼓励。二是开展了“庆五一、学先进、送祝福”劳模大走访活动，为劳模送去党和政府的温暖，慰问市级劳模2人，发放慰问金共计2000元。三是2021年9月23日拟推荐“市级工人先锋号”岳阳建设工程集团有限公司岳阳市体育中心场馆工程（一标段）。

2.组织开展技能竞赛。一是为大力实施“三高四新”战略，落实省总、市总要求，在全区启动开展当好发展主力军，5月在全区启动了“当好发展主力军，建功‘三区一中心’岳阳市‘三个十’”劳动竞赛活动，各基层工会开展劳动和技能竞赛、技术比武等10场，参与职工409人。二是为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步弘扬工匠精神，加强我市技能人才队伍建设，助推岳阳“三区一中心”建设，推荐选拔岳阳市“巴陵工匠”1名。

3.加强女职工队伍素质教育。一是在芙蓉杯表彰活动中，推荐并获得了“岳阳市芙蓉标兵岗”1个、“岳阳市芙蓉百岗明星”1人。二是继续加强女职工素质教育培训，推动女职工综合素质全面提升，全区开展女职工素质教育大讲堂活动5场，参与听课女职工320余人。三是8月开始积极参加省总湘工惠“悦读百天 致敬百年”红色经典阅读挑战赛活动；参加“阅读推广人”个人风采展示2人，“职工阅读团队”读书会1场。四是依托职业培训学校在全区开展职工技能培训活动9场，参与学习职工580余人。

4.精心组织庆祝中国共产党成立100周年系列活动，引领职工群众“听党话，跟党走”。一是在全区干部职工和理工学院师生中选拔30人组建一支合唱队伍，代表我区参加A组 “百年颂歌献给党”歌会比赛。二是成功承办了“中国梦•劳动美—永远跟党走 奋进新征程”2021年岳阳市职工三人篮球赛，全市28只队伍报名参赛。三是9月17日，区工会联合月山管理处“峥嵘百年·与党同行”迎中秋庆国庆文艺晚会在茶博城大舞台上流光溢彩。四是12月4日举办了南湖新区“全民健身日”系列活动，全区共700余人干部职工参加。活动分为“环南湖旅游交通三圈健步行”和“玩转洞庭湖”户外挑战赛两大板块，此活动旨在大力倡导全民健身健康理念，通过展示全区干群职工良好的精神风貌，激励团队意识和集体荣誉感，打造“运动洞庭湖”品牌，助力湖南岳阳洞庭湖旅游度假区创建国家级旅游度假区，提升湖南岳阳楼·洞庭湖文化旅游度假区的知名度与美誉度，助力文旅融合高质量发展。

（二）深化拓展维权帮扶服务年  推动工会服务职工体系建设

1.多点发力助乡村振兴。一是紧密结合“我为职工办实事”实践活动，为确保广大职工、农民工度过一个平安祥和的春节，区工会积极向上级工会主动筹措资金9万元，部分大米、食油等食品，对75名困难职工、农民工及市级以上劳模进行“送温暖献爱心”“两节”慰问活动。二是全区共1407人参与职工参加医疗互助活动（其中包含女职工双癌保险636人），缓解职工就医困难，防止职工因病致困、因病致贫。三是“五一”劳动节期间慰问一线职工6名发放慰问金6000元；“七一”建党一百周年期间，慰问一线困难职工10人发放慰问金1万元。四是为严格依照解困脱困管理办法，做好困难职工的建档和脱困工作。5月份对我区3户困难职工进行复查，进一步了解帮扶成效，切实做到扶真贫、真扶贫。五是为了使多年延续的“金秋助学”活动，成为我区帮助困难职工、农民工办实事、做好事、解难事的知名品牌，今年发放2人，资助金额6000元。

2.推进职工依法维权服务。一是认真落实协调劳动关系三方四家机制，联合开展了2021年工资集体协商“集中要约”行动，现工资集体协商签订单位10家，涵盖职工1千多人。二是为维护全区劳动领域政治安全，制定了《南湖新区总工会关于维护劳动领域政治安全应急预案》、《南湖新区总工会维护劳动领域政治安全工作方案》、《南湖新区工会维护劳动领域政治安全信息员工作职责》，并在全区劳动用工单位开展了认真排查，如天著房地产开发项目欠薪引发的不稳定因素，已由区人社局牵头处理，发放拖欠801名农民工近半年之久的2400余万元工资；三是为进一步维护女职工合法权益和特殊利益，普及法治知识，积极引导女职工自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，3月份全面开展了女职工维权月活动，用法律维护女职工的合法权益。活动期间，共悬挂横幅12条，摆放宣传展板2块，印发《湖南省女职工劳动保护特别规定》《湖南省家庭教育促进条例》解读宣传册2000份。四是组织职工参加全总女职工部、全总法律工作部、中国职工发展基金会、中国工人出版社联合开展为期10天的“情系女职工 法在你身边”全国职工线上法律知识竞赛及“你问我答”等多种形式活动，全区共参与职工3000余人，较好的普及了法律知识，宣传弘扬了法治精神。

3.重心下移贴近职工服务。为落实党史学习教育“我为群众办实事”实践活动。一是大力实施服务中心、服务企业、服务职工实事工程，以满足青年职工向往美好生活的需求，帮助单身职工解决婚恋难题，5月积极参与全市职工“聚首相约百合园，执手幸福关雎愿”联谊交友活动，有两人报名参加；12月16日举办了全市青年职工联谊交友活动，全市108名单身男女参加。二是“六一”儿童节期间在全区内进行了慰问活动，全区工会深入全区六校三园，为留守儿童和困难儿童送上了学习用品、玩具、书本等慰问品及5万多元的慰问金。三是为了切实解决户外职工工作中遇到的饮水、休息、热饭、如厕等难点问题，我区已建立3个“户外职工爱心驿站”站点。11月5日，省总工会党组成员、副主席、女职工委员会主任傅筝率队授予八仙台社区获得省级“户外职工爱心驿站”荣誉。

4.在全区开展送清凉活动。为有效防控全区广大职工高温中暑和各类事故发生，切实维护职工安全与健康权益，确保广大职工平安度夏，在全区开展了“炎炎夏日送清凉，情系一线暖人心”的夏季送清凉活动。活动期间，筹集慰问资金23.5万元，慰问职工2100余人。其中慰问重点建设项目共10个，职工1085人；慰问环卫工作业场所6处，职工119人；慰问抗疫医务人员及一线工作者600余人。

（三）深化拓展基层改革创新年  推动工会治理体系和治理能力

1.着力夯实基层基础。一是我区百人以上企业现有6家：岳阳市建工集团、铂尔曼酒店、银湖建工集团、湘北女校、湘一南湖学校、师大南湖附中以上企业均已建会。二是在整体推进工会组建和会员发展工作基础上，积极开展“八大群体”建会入会，至今为止会员从去年的8千多人增长值将近1万人。三是推进“结对共建”建设。全区申报1对“结对共建”单位，努力实现结对一组、提升一批、激活一片的效果，推动基层工会工作水平总体提升。岳阳建工集团拟申报市级模范职工之家。岳阳市税务局南湖分局拟申报省级模范职工之家。四是湘一南湖学校方丹主席被评为市2021年度优秀工会工作者、最信赖娘家人称号。五是湘一南湖学校和岳阳市建工集团在全市100家两新组织脱颖而出，被评为全市优秀两新组织企业。六是统筹推进其他各项工作。进一步提升服务水平，切实增强职工幸福感获得感。按时发放一事一结的福利，元旦、春节等七个节发放职工福利总人数439人发放总金额88.17万元。生日慰问、电影劵发放职工福利总人数420人发放总金额21万元。

2、坚定不移推进智慧工会建设。为了利用好平台数据，提高工会会员信息化、动态化管理水平。发挥“湘工通”平台作用，提升网络化信息化水平，区工会建立了网上工会建设推进工作领导小组，由区工会负责人唐虎任组长，网宣部张颖飞、甘超智为成员。现已同岳阳移动公司签订合同，网上工会建设平台正在创建中。

（四）深化拓展工会资产高质量发展年  推动新时代职工建设

1、持续改进工作作风。着力推进“讲政治、转作风、强责任、抓落实”行动，狠抓建章立制，在经费使用、工作纪律等方面，按规章制度管理、按规矩办事的工作局面基本形成。

2、改进财务审计管理方式。根据《工会预算审查监督办法》、《工会预算执行情况审计监督办法》的规定，区工会委托湖南常青巴陵会计事务所，对区13家基层工会2020年预算执行情况进行了全覆盖审计，确保工会经费运行安全。并按照新《工会会计制度》要求，对工会的资产管理各项规章制度进一步进行了修正完善；保质保量的完成行政资产和事业资产统计月报工作。

2021年度总工会决算公开表.xls