第三部分

2021年度部门决算情况说明 

附：南湖新区卫生健康局2021年度决算公开报表

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1247.96万元、支出总计1247.96万元。与上年相比，增加188.76万元，增长17.82%，主要是因为突发公共卫生事件应急处理专项经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1247.96万元，其中：财政拨款收入1247.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1247.96万元，其中：基本支出68.67万元，占5.51%；项目支出1179.29万元，占94.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1247.96万元、财政拨款支出总计1247.96万元，与上年相比，增加188.76万元，增长17.82%，主要是因为突发公共卫生事件应急处理专项经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1247.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）188.76万元，增长17.82%，主要是因为突发公共卫生事件应急处理专项经费开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1247.96万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：卫生健康支出1247.96万元。卫生健康管理事务/一般行政管理事务76.2万元、卫生健康管理事务/其他卫生健康管理事务支出15.48万元、公共卫生/基本公共卫生服务25.1万元、公共卫生/重大公共卫生服务133.51万元、公共卫生/突发公共卫生事件应急处理936.89万元、公共卫生/其他公共卫生支出8.2万元、中医药/中医（民族医）药专项10万元、计划生育事务/计划生育服务19.72万元、计划生育事务/其他计划生育事务支出22.86万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1247.96万元，支出决算数为1247.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出/卫生健康管理事务/一般行政管理事务76.2万元

年初预算为76.2万元，支出决算为76.2万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出/卫生健康管理事务/其他卫生健康管理事务支出15.48万元。

年初预算为0万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

3.卫生健康支出/公共卫生/基本公共卫生服务支出

年初预算为0万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

4.卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务

年初预算为0万元，支出决算为133.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

5.公共卫生/其他公共卫生支出

年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

6.公共卫生/突发公共卫生事件应急处理

年初预算为1000万元，支出决算为936.89万元，完成年初预算的93.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

7.卫生健康支出中医药/中医（民族医）药专项

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数。

8.计划生育事务/计划生育服务19.72万元

年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。

9.计划生育事务/其他计划生育事务支出22.86万元

年初预算为22.86万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出68.67万元，其中：人员经费14.51万元，占基本支出的21.13%,主要包括伙食补助费10.81万元、其他工资福利支出0.44万元、献血营养补助3.26万元；公用经费54.16万元，占基本支出的78.89%，主要包括办公费9.39万元、印刷费17.75万元、咨询费0.55万元、手续费0.23万元、邮电费0.56万元、差旅费1.06万元、维护费0.71万元、租赁费0.67万元、培训费1.16万元、专用材料费3.78万元、劳务费4.91万元、委托业务费4万元、其他商品和服务支出8.93万元、办公设备购置0.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是压缩控制三公经费开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是压缩控制三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位已完成公车改革，无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是单位已完成公车改革，无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出68.67万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.16万元，用于开展现场医护救援培训、卫生健康教育培训会；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额176.565万元，其中：政府采购货物支出176.565 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额176.565万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.565万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0 个，共涉及资金1179.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

计划生育事务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为70.54万元，执行数为70.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（一）完善了计划生育激励制约机制。在计划生育转型发展之际，强化利益导向这一发展理念，不仅顺应了卫健工作本身的客观规律，而且有助于人口与经济社会协调发展。在我们的走访过程中，对于特扶伤残家庭，每年的扶助金大多能解决子女的医药费问题，而对于特扶死亡家庭，能对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心。（二）积极引导失独家庭重拾生活信心。一是开展精神慰藉。对特殊家庭建立信息档案，及时更新特殊困难家庭联系人名册，落实街道（管理处）、社区“双岗”联系人联系制度，建立特殊困难家庭联系人责任追究制，“多对一”的联系帮扶机制，定期走访，及时沟通了解需求等情况，提供必要的帮助和服务。二是提供医疗救助。我区各社区卫生服务中心将计生特殊家庭扶助对象全部纳入家庭医生签约服务范围，为所有对象建立健康档案，并纳入重点管理，定期开展随访服务和健康指导。

发现的主要问题及原因是计划生育特殊家庭面临养老问题，养儿防老是中国社会固有的传统观念，对于失独或独生子女伤残的家庭，失去子女就无人养老，子女伤残就没法养老，因此养老成了他们最担忧、最揪心的一件事。

下一步改进措施进一步明确政府主导、部门协作、社会参与的思路，将计生特殊家庭的系列问题纳入到议事日程和政府考核范畴，健全相关制度和机制，落实好现有的相关政策。同时动员社会各界的力量，共同为计生特殊家庭构建经济、精神、养老“三位一体”的政策性、制度化的保障体系。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

附：南湖新区2021年计划生育省级专项资金绩效自评报告

第四部分 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

第五部分

附件

南湖新区卫生健康局2021年度决算公开报表.xls

南湖新区2021年计划生育省级专项资金

绩效自评报告

根据省卫生健康委《关于开展2021年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》的要求，对全区计划生育省级专项资金进行了绩效评估，现将有关情况汇报如下：

一、资金使用情况

在资金管理使用上，严格按照各专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。2021年我区共计打卡发放奖励扶助金额705400元。

（一）农村部分计划生育家庭奖励扶助

2016年起我区将农村奖扶标准在国家标准上提高到每人每月120元。截止2021年，我区共有农村部分计划生育家庭奖励扶助对象61人，共计发放资金为87840元，其中中央财政资金3.51万；省级资金0.94万；县级资金4.10万。已于2022年元月全部打卡发放到位。

（二）计划生育特殊困难家庭扶助

根据《关于落实湖南省财政厅、湖南省卫生健康委员会<关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知>》（岳卫家庭发展科便函〔2019〕2号）文件精神。自2018年元月起，女方年满49周岁的独生子女死亡家庭夫妻特别扶助金的标准，在国家、省规定标准上每人每月提高至910元；独生子女伤病残家庭夫妻特别扶助金标准，在国家、省规定标准上每人每月提高至580元。2021年我区共有计划生育特殊困难家庭扶助对象59人。其中独生子女伤残家庭扶助对象19人，独生子女死亡家庭扶助对象40人。共计发放569040元，其中中央财政资金18.46万；省级资金7.06万；县级资金24.34万。已于2022年元月全部打卡发放到位。

（三）手术并发症扶助金

根据《湖南省卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（湘财社[2018]31号）的文件要求，三级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准从每人每月200元提高到每人每月270元。2020年，我区共有计划生育手术并发症人员5人（三级并发症），县级资金1.62万。共发放扶助资金16200元，已全部打卡发放到位。

（四）独生子女保健费

2021年，我区共上报独生子女保健费发放对象283人，共计32740元，其中省级资金1.7万；市级资金1.13万；县级资金0.44万。已全部打卡发放到位。

二、实施情况

（一）明确责任主体，确保工作落实。各街道（管理处）负责本地奖扶特扶工作宣传发动、人员摸底、资格审核等工作，设立区、街道(管理处)两级举报箱，在居务公开栏公开举报电话，保证奖励扶助工作的透明度。

（二）宣传到位，确保政策知晓。充分利用会议、横幅、标语、宣传资料、计生宣传栏等形式，大力宣传奖励扶助工作的目的、意义及享受条件，使此项政策家喻户晓，人人皆知。 

（三）严格按照确认条件和确认程序确认新增对象，把好政策关，实行“三级审核”，即居委会评议、街道（管理处）初审、区级审批，确保对象确认质量。各级卫健部门将计划生育奖励扶助工作纳入目标管理考核。

三、资金使用绩效

（一）完善了计划生育激励制约机制。在计划生育转型发展之际，强化利益导向这一发展理念，不仅顺应了卫健工作本身的客观规律，而且有助于人口与经济社会协调发展。在我们的走访过程中，对于特扶伤残家庭，每年的扶助金大多能解决子女的医药费问题，而对于特扶死亡家庭，能对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心。

（二）积极引导失独家庭重拾生活信心。一是开展精神慰藉。对特殊家庭建立信息档案，及时更新特殊困难家庭联系人名册，落实街道（管理处）、社区“双岗”联系人联系制度，建立特殊困难家庭联系人责任追究制，“多对一”的联系帮扶机制，定期走访，及时沟通了解需求等情况，提供必要的帮助和服务。二是提供医疗救助。我区各社区卫生服务中心将计生特殊家庭扶助对象全部纳入家庭医生签约服务范围，为所有对象建立健康档案，并纳入重点管理，定期开展随访服务和健康指导。

四、存在的问题

存在的问题：主要是面临养老问题。养儿防老是中国社会固有的传统观念，对于失独或独生子女伤残的家庭，失去子女就无人养老，子女伤残就没法养老，因此养老成了他们最担忧、最揪心的一件事。

建议进一步明确政府主导、部门协作、社会参与的思路，将计生特殊家庭的系列问题纳入到议事日程和政府考核范畴，健全相关制度和机制，落实好现有的相关政策。同时动员社会各界的力量，共同为计生特殊家庭构建经济、精神、养老“三位一体”的政策性、制度化的保障体系。