2021年度发展改革局部门决算

第一部分南湖新区发展改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

发展改革局概况

一、部门职责

承担全区发展规划、项目建设审批、投资管理、三产业发展、社会信用体系建设、工信、统计等多项重要工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南湖新区发展改革局没有内设机构。

（二）决算单位构成。南湖新区发展改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.9	一、一般公共服务支出	14	689.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		……	19
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探工业信息等支出	20	2
八、其他收入	8		二十、粮油物资储备支出	21	4.5
	9			22
本年收入合计	10	694.9	本年支出合计	23	695.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	0.94	年末结转和结余	25
总计	13	695.84	总计	26	695.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		694.9	694.9
201	一般公共服务支出	688.4	688.4
20104	发展与改革事务	442.4	442.4
2010402	一般行政管理事务	32.85	32.85
2010499	其他发展与改革事务支出	409.55	409.55
20105	统计信息事务	241	241
2010505	专项统计业务	70	70
2010506	统计管理	6.5	6.5
2010507	专项普查活动	111.5	111.5
2010599	其他统计信息事务支出	53	53
20113	商贸事务	5	5
2011399	其他商贸事务支出	5	5
215	资源勘探工业信息等支出	2	2
21505	工业和信息产业监管	2	2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2	2
222	粮油物资储备支出	4.5	4.5
22205	重要商品储备	4.5	4.5
2220503	肉类储备	4.5	4.5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		695.84	33.57	662.27
201	一般公共服务支出	689.34	33.57
20104	发展与改革事务	443.13	33.57
2010402	一般行政管理事务	33.57	33.57
2010499	其他发展与改革事务支出	409.56		409.56
20105	统计信息事务	241.21		241.21
2010505	专项统计业务	70		70
2010506	统计管理	6.5		6.5
2010507	专项普查活动	111.71		111.71
2010599	其他统计信息事务支出	53		53
20113	商贸事务	5		5
2011399	其他商贸事务支出	5		5
215	资源勘探工业信息等支出	2		2
21505	工业和信息产业监管	2		2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2		2
222	粮油物资储备支出	4.5		4.5
22205	重要商品储备	4.5		4.5
2220503	肉类储备	4.5		4.5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	694.9	一、一般公共服务支出	15	689.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		……	20
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	2
	8		二十、粮油物资储备支出	22	4.5
本年收入合计	9	694.9	本年支出合计	23	695.84
年初财政拨款结转和结余	10	0.94	年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	0.94		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	695.84	总计	28	695.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		695.84	33.57	662.27
201	一般公共服务支出	689.34	33.57
20104	发展与改革事务	443.13	33.57
2010402	一般行政管理事务	33.57	33.57
2010499	其他发展与改革事务支出	409.56		409.56
20105	统计信息事务	241.21		241.21
2010505	专项统计业务	70		70
2010506	统计管理	6.5		6.5
2010507	专项普查活动	111.71		111.71
2010599	其他统计信息事务支出	53		53
20113	商贸事务	5		5
2011399	其他商贸事务支出	5		5
215	资源勘探工业信息等支出	2		2
21505	工业和信息产业监管	2		2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2		2
222	粮油物资储备支出	4.5		4.5
22205	重要商品储备	4.5		4.5
2220503	肉类储备	4.5		4.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6.36	302	商品和服务支出	21.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	5.67
30106	伙食补助费	6.36	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.66	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.66
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.11
人员经费合计		6.66	公用经费合计					26.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0						0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入694.9万元，上年结转0.94万元，支出695.84万元。与上年相比，收入减少200.48万元，降低了22.39%，支出减少198.6万元，降低了22.2%。主要是因为减少了项目前期工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计694.9万元，其中：财政拨款收入694.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计695.84万元，其中：基本支出33.57万元，占4.82%；项目支出662.27万元，占95.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入694.9万元，支出695.84万元。与上年相比，收入减少200.48万元，降低了22.39%，支出减少198.6万元，降低了22.2%。主要是因为减少了项目前期工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出695.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少198.6万元，降低了22.2%。主要是因为减少了项目前期工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出695.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.34万元，占99.06%；资源勘探工业信息（类）支出2万元，占0.29%；粮油物资储备（类）支出4.5万元，占0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为694.9万元，支出决算数为695.84万元，完成年初预算的100.14%，其中：

1、一般公共服务（类）04（款）。

年初预算为442.4万元，支出决算为443.13万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转0.73万元。

2、一般公共服务（类）05（款）。

年初预算为241万元，支出决算为241.21万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转0.21万元。

3、资源勘探工业信息（类）05（款）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4、粮油物资储备（类）05（款）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出33.57万元，其中：人员经费6.66万元，占基本支出的19.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费26.91万元，占基本支出的80.16%，主要包括办公费、印刷费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出26.91万元，比年初预算数增加了0.72万元，增长2.75%。主要原因是使用了上年结余0.72万元。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.66万元，主要是用于举办区统计业务培训班等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额484.4万元，其中政府采购服务支出453.71万元，政府采购货物支出30.69万元，。授予中小企业合同金额453.71万元，占政府采购支出总额的93.66%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

四、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

第五部分

附件

发改局2021年度决算公开表.xls

2021年度 发展改革局部门决算

2021年度发展改革局部门决算