第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入52.25万元，支出52.25万元。与上年相比，减少7.05万元，减少11.89%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计52.25万元，其中：财政拨款收入52.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计52.25万元，其中：基本支出52.25万元，占100%；项目支出为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入52.25万元，支出52.25万元，与上年相比，减少7.05万元,减少11.89%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出52.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.05万元，减少11.89%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出52.25万元，基本支出52.25万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为52.25万元，支出决算数为52.25万元，完成年初预算的100%，基本支出52.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出52.25万元，其中：人员经费29.73万元，占基本支出的56.9%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费；公用经费22.52万元，占基本支出的43.1%，主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度无三公经费预算，本年度无公务接待；无因公出国；无公车购置运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年充无三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出52.25万元，比2020年减少7.05万元，降低11.89%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门无会议费。

十一、政府采购支出说明

政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

四、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

五、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其实，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区市政基础设施建设的综合协调、调度指导、监督管理，承担区内市政基础设施建设工程的计划、评估论证、预决算、安全质检、技术档案管理等工作；统筹全区老旧小区改造和棚户区改造；负责区投区建项目集体土地上房屋参照国有土地上房屋评估；负责全区乡村公路的建设、养护与管理；协调资规、住保、环境保护等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，住建局部门决算包括：局本级决算。

三、人员情况

本单位现有参公编制2人，事业编制9人，劳务派遣3人。

四、部门资金基本情况

2021年全年基本支出52.25万元，与上年相比，减少7.05万元，减少11.89%。其中：人员经费29.73万元，占基本支出的56.9%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费；公用经费22.52万元，占基本支出的43.1%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费。本年度无三公经费及会议费支出。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出。

五、部门整体支出绩效情况

1.预算管理指标。从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效。本着“勤俭节约、保障运转”的原则，在资的从预算、执行、验 收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，加强对差旅费、会议费、接待费等各项开支的管理，一般公共预算经费逐年下降。

2.履职效益指标。今年以来，我局认真贯彻落实区委、区管委会的决策部署，目标管理业务工作统筹推进、认真落实。一是项目建设成效显著。全年共有城建项目 10个，其中，在建项目4个，总投资24250万元，实际完成投资19700万元，全面完成全年城建计划。其中，碧桂园凤凰城周边配套道路工程 和渔场路全部完工，八仙台一期路网建设工程（天香路和茶山路已完工，德华路由于涉铁原因计划明年完工），八仙台二期路网建设工程因规划调整暂停施工。东坡路、滨湖路防洪工程、马家屋路（茶山路-明仲路）、大桥湖路（德华路-湖滨大道）、莲花路（金星路-虎形山路）和桔林路（杨家垄路-湖滨大道）等项目前期工作已完成。二是老旧小区改造完工率过半。全年共有工商银行、中国银行、景福新村、民营小区（二期）、前进小区、湖州小区、致富街小区、湖畔新村和南湖公园家属区9个老旧小区列入改造计划，涉及居民1901户、房屋570栋、面积34.15万平方米，总投资2778万元。目前，所有小区均已开工建设，开工率100%。其中，5个小区已完成改造，3个小区处于扫尾阶段，1个小区正按要求加快推进。此外，我区今年10台既有住宅电梯加装任务全面完成，完成率100%。三是生产安全实现全年零事故。深入在建工地开展“岁末年初安全大检查”“扬尘专项治理”、迎接建党100周年“百日安全无事故”行动、“打非治违专项行动”“中秋、国庆、市党代会期间全区城建项目安全生产大排查、大检查”“安全隐患联合大检查”等专项检查，下达各类问题整改通知书73份，涉及施工安全、临时用电、高空作业等隐患问题512个，均已整改到位。全年未发生一起生产安全责任事故。。四是交通工作扎实推进。整治道路安全隐患，在滨湖隧道出入口设置限高标识牌2个、在宜登路增设标识标牌6个。投入资金150万元对养党路（湖州路）进行“白改黑”；对湖滨农垦路（老岳荣公路）4.5公里坑洼路段换板维修，对郭麻公路长期坑洼顽瘴痼疾路面进行维修。整治货运车辆超限超载，会同区交通问题顽瘴痼疾整治办开展超限超载货运车辆联合整治行动12次；深入货运源头企业、各街道办事处、管理处开展货物运输车辆超限超载条例宣传，张贴宣传海报40份；每月深入货运源头企业督导治超工作1次。督导非法改装和“戴帽工程”，深入汽车维修企业开展货运车辆非法改装排查15次，连续3个月深入全区8家摩托车销售和维修店开展“戴帽工程”专项行动，严禁门店为无牌无证、未配备头盔的摩电提供维修服务，并严查非法改装。

六、存在的问题

由于工作任务的不可预计性，对于一些突发性的工作任务需产生的工作经费，年初预算未安排，需要在年中追加或调整。

七、改进的措施和有关建议

1．加强组织领导。进一步强调预算编制的重要性，做好预算编制工作。

2.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，及时协调，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2021年度住建局部门决算公开表.xls