第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1673.54万元。与上年相比，减少5.97万元，减少0.35%，主要是因为办公费用等各项费用略有节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1673.54万元，其中：财政拨款收入1673.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1673.54万元，其中：基本支出1123.48万元，占67.13%；项目支出550.16万元，占32.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占X0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1673.54万元，与上年相比，减少5.97万元,减少0.35%，主要是因为办公费用等各项费用略有节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1673.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.97万元，减少0.35%，主要是因为办公费用等各项费用略有节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1673.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1673.54万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1673.54万元，支出决算数为1673.54

1、一般公共服务支出（类）基本支出（款）人员经费（项）。

年初预算为480万元，支出决算为486.73万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整导致决算数增加。

2、一般公共服务支出（类）基本支出（款）公用经费（项）。

年初预算为630万元，支出决算为636.75万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增老旧小区改造项目无配套资金下拨，街道有宣传、租赁挡板等费用产生，导致决算数增加。

3、一般公共服务支出（类）项目支出（项）。

年初预算为550万元，支出决算为550.06万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控开支因疫情轻重有不可预见性，导致决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1123.48万元，其中：人员经费486.73万元，占基本支出的43.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费636.75万元，占基本支出的56.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无工作人员出国，与上年相比没变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务车，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务车，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务办公设备购置支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出636.75万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加6.75万元，增长1.07%。主要原因是：新增老旧小区改造项目无配套资金下拨，街道有宣传、租赁挡板、迎检资料等费用产生，导致决算数增加。 

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.91万元，用于开党员、人大选举、干部学习培训，人数75人，内容为全体党员冬春训集体培训学习、人大选举培训选举流程，基层干部党校培训学习。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1289.09元，其中：政府采购货物支出256.48 万元、政府采购工程支出1032.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1289.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1289.09  万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是控建拆违、综治巡逻；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：1、防疫措施严格落实到位。认真做好常态化疫情防控工作，按要求对涉疫人员进行管控，合计管控684人，其中涉外人员45人，集中隔离管控人员102人，并对冷链、快递从业人员、医疗从业人员进行了核酸检测；集中开展三码联查，共核查2万多人；辖区居民新冠疫苗接种第二针完成率达96%。2、老旧小区改造托举民生幸福。在湖畔新村老旧小区改造项目中，多次召开业主座谈会，征求居民意见50余条，多次对设计方案进行优化调整，确保改到群众心坎上。同时通过上门入户、举行联谊会等方式，积极发动业主自筹资金20万元。目前正在进行施工，将惠及970多户居民，在省、市、区各级检查中获得好评。还为辖区9个老旧小区申报了2022年改造任务。3、做实做细生活垃圾分类工作。开展志愿培训12次、主题活动15次，制定了创建生活垃圾分类“示范小区”、“示范社区”实施方案，先后完成了36个小区及居民点的设施设备安装，实现了辖区全覆盖，被评为全市先进试点单位，完成了省、市、区三级检查，并作为岳阳市试点街道代表，迎接了常德、益阳市垃圾分类工作小组考察并获得好评。4、强力推进人居环境整治。湖畔社区完成破窑咀路面平整硬化，联合区城管局组织了7次友谊巷整治行动；渔光社区改造下水堵塞4处，解决化粪池堵塞5处，修建柳树组道路，定期对渔光新村大件废弃家具及建筑垃圾进行清理；云梦社区解决了酷奇KTV噪音扰民、太二烧烤油烟污染等群众反映的热点难点问题。5、全力守护一湖碧水。河长每月按时巡河打卡，乡级河长共巡河打卡74次，村级河长168次，发现问题33个，均已及时上报并整改落实；对辖区内4处黑臭水体周边环境进行整治，对千亩湖一处污水做好水质监测工作，清理曹家汊、徐家水库等周边菜地1200平米，清理岸线垃圾6车；开展“大美千亩湖、你我同守护”宣传活动和“守护好一江碧水”志愿服务活动，发放环保袋、无磷洗衣粉等2000余份；迎接了益阳市河长考察团的学习，得到高度认可；根据蓝藻治理2级预案要求，定人定点对千亩湖蓝藻进行日常监管和治理，未大面积爆发；经多方协调，湖畔新村雨污分流管网已预埋3000米且能按时竣工，千亩湖将实现污水零排放。6、聚焦重点难点，全力维护辖区和谐稳定。

对摸排出来的12个不稳定对象按照诉求情况和稳控难度一一进行分类，明确包案人员和职责，制定了相应稳控措施，形成了严密的包案体系。在全国“两会”及“建党100周年”期间成功拦截进京上访人员4起4人次，劝返进京上访对象2人。全年共受理群众信访事项共54起，其中群众来信3件，来访13件，网上投诉件38件,已全部办结；受理中央重复访、专项治理案件共计11件，签订息访息诉协议5起。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

我部门牢牢把握街道服务、稳控和治理的工作定位，带领全体干部职工真抓实干、攻坚克难，出色地完成了各项工作任务。

一、防疫措施严格落实到位。

二、老旧小区改造托举民生幸福

三、做实做细生活垃圾分类工作。

四、强力推进人居环境整治。

五、全力守护一湖碧水。

六、聚焦重点难点，全力维护辖区和谐稳定。

七、党建引领小区自治，开创社会治理新格局

1、小区自治队伍不断壮大

2、“微言大义”议事厅助力民生实事办理。

3、自治模式获得广泛认可。

八、扎实推进党建工作，党建整体水平有效提升

1、擦亮党史学习教育红色品牌

2、建成全市首家党建文化主题公园

3、固本强基加强队伍建设

4、两新党建工作基础进一步夯实

九、民生福祉保障有力有效

1、弱势群体帮扶彰显党恩

2、社会保险全额征缴任务全面完成

3、就业帮扶亮点突出

2021年度求索街道部门决算公开表.xls