附件1
岳阳市南湖新区工委统战部
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区工委统战部2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区工委统战部2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责:南湖新区工委统战部是南湖新区工委主管全区统一战线工作的职能，主要承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。
(二)机构设置:目前,核定编数3人，在编在岗3人。
二、部门预算单位构成
南湖新区工委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此 2023 年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023 年部门预算为本级预算。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表均为空。收入为一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
2023 年收支总预算 47.88 万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出 47.88 万元。
(一)收入预算
2023 年收入预算 47.88 万元，其中，一般公共预算拨款47.88 万元。比上年增加 0.69 万。
(二)支出预算
2023年支出预算47.88万元。基本支出47.88万元。比上年比上年增加0.69万。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算47.88万元，其中：
1.2013401 行政运行。年初预算21.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为44.17%。
2.2013402 一般行政管理事务。年初预算为 17.15 万元，占一般公共预算拨款支出比例为 35.82%。
3.2080505 机关事业单位基本养老保险。年初预算为
2.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为 5.87%。
4.2080206 机关事业单位职业年金缴费。年初预算为
1.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为 2.92%。
5.2082701 财政对失业保险基金的补助。年初预算为
0.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为 0.25%。
6.2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为
0.10万元，占一般公共预算拨款支出比例为 0.21%。
7.2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为
3.05 万元，占一般公共预算拨款支出比例为 6.37%。
8.2210201 住房公积金。年初预算为 2.10万元，占一
公共预算拨款支出比例为 4.39%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为47.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费30.73万元，公用经费17.15万元。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出 。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.15 万元，比上年减少 2.55 万元。
(二)“三公”经费预算
本部门 2023年“三公”经费预算数无。
(三)一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0.7万元，拟召开3次会议人数180人次，内容为全区统战工作会议、全区党外干部座谈会、新的社会阶层人士联谊会年会。
(四)政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额14.45万元，其中工程类0万元，货物类13.75万元，服务类0.7万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本部门整体支出(基本支出和项目支出)实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为47.88万元，其中:基本支出 47.88万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭
的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支
出)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算“三公”经费支出表
15. 政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18国有资本经营预算支出表
19. 财政专户管理资金预算支出表
20. 专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
