岳阳市南湖新区文化旅游招商局
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 文化旅游招商局单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 文化旅游招商局单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责监管全区性重大文化和旅游活动；负责指导管理全区文化和旅游市场发展；负责指导管理全区公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务体系建设；负责指导管理全区文学艺术事业；负责组织全区文化和旅游整体形象宣传推广；负责招商引资的组织、协调、监督、统计工作；负责承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动等。
（二）机构设置
现有人数15人，其中：在职在编4人，借调6，劳务派遣5人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
文化旅游招商局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括非遗等专项经费。
2023年收支总预算154.31万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出144.31万元、项目支出为10万元。
（一）收入预算
2023年收入预算154.31万元，其中：经费拨款144.31万元，专项拨款10万元。
（二）支出预算
2023年支出预算154.31万元。其中：基本支出:144.31万元。（工资福利支出109.06万元，一般商品和服务支出35.25万），项目支出10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算154.31万元，其中：
1.2010301行政运行支出
年初预算为75.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为48.77%。
2.2070102一般行政管理事务
年初预算为35.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为22.84%。
3.2070199其他文化和旅游支出
年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.48%。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费
年初预算为11.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.14%。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费
年初预算为5.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.57%。
6.2082702财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。
7.2101103公务员医疗补助
年初预算为2.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.78%。
8.2101199其他行政事业单位医疗
年初预算为5.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.79%。
9.2210201住房公积金
年初预算为8.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.35%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为144.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出109.06万元，一般商品和服务支出35.25万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经10万元，主要用于文化旅游安全生产演练和非物质文化遗产活动的开展。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费一般公共预算拨款35.25万元，比上年减少4.56万元，主要原因是：因南湖新区主要税收来源为文旅行业，受2022年疫情影响，我区财政税收减少，本部门2023年机关运行经费同比减少4.56万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数30.5万元，其中，公务接待费11.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算9万元，拟召开8次会议（业务培训会），人数1000人次，内容为：创建国家级旅游度假区业务培训；文旅方面安全生产培训；旅游度假区礼仪培训等；培训费预算10万元，全年拟开展8次培训，人数1000人以上。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为154.31万元，其中：基本支出144.31万元，项目支出10万元。本单位共有项目1个， 非物质文化遗产项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
