附件1
岳阳市南湖新区财政局
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区财政局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区财政局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。
2、代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
3、负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
4、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。
5、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（二）机构设置
目前，区财政局机关共有科室12个。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
南湖新区财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括一般公共服务支出。
2023年收支总预算861.3万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出351.3万元、项目支出为510万元。
（一）收入预算
2023年收入预算861.3万元，其中，一般公共预算拨款861.3万元。比上年减少56.47万元,减少6.15%,原因为相应政策，压减一般性开支。
（二）支出预算
2023年支出预算861.3万元。其中基本支出351.3万元。比上年减少56.47万元,减少6.15%,原因为相应政策，压减一般性开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算861.3万元，其中：
1.2010601 行政运行。
年初预算为180.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为20.91%。
2.2010602 一般行政管理事务。
年初预算为90.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.54%。
3.2010699 其他财政支出。
年初预算为510万元，占一般公共预算拨款支出比例为59.21%。
4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为26.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.04%。
5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为13.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.52%。
6.2082702 财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为0.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.11%。
7.2101103 公务员医疗补助。
年初预算为6.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.76%。
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为13.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.62%。
9.2210201 住房公积金。
年初预算为19.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.28%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为351.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费260.52万元，公用经费90.78万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为510万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.78万元，比上年减少15.42万元，减少14.52%。主要原因是：公用经费压减。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类80万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为861.30万元，其中：基本支出351.3万元，项目支出510万元。本单位共有项目4个，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
