岳阳市南湖新区民政局2023年度部门预算编报说明

　　附件1

　　岳阳市南湖新区民政局

　　2023年度部门预算编报说明

　　第一部分南湖新区民政局单位2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　23.其他资金绩效目标表

　　第一部分南湖新区民政局单位2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

　　2、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养和敬老院建设工作；

　　3、指导、组织推动城乡居务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作；

　　4、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；

　　5、负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作；

　　6、推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责福彩发行；

　　7、指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

　　8、承办区工委、管委会交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　目前，区民政局内设办公室（计财股、慈善办）、社会救助股、社会事务股、基政社区和地名区划股四个股室，现有在职在编7人，下设一个二级机构龙山敬老院。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳市南湖新区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括高龄补贴、基本养老服务补贴、城乡低保区级配套资金、殡葬补贴等专项经费。

　　2023年收支总预算425.08万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出141.08万元、项目支出为284万元。

　　（一）收入预算

　　2023年收入预算425.08万元，其中，一般公共预算拨款425.08万元。比上年减少523.91万元,减少55%,原因为上级补助收入未纳入本级预算。

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算425.08万元。其中基本支出141.08万元，专项支出284万元。比上年减少523.91万元，减少５５%,原因为2023年上级补贴收入未纳入本级预算。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算425.08万元，其中：

　　1、2080201行政运行2023年预算数为64.22万元，占一般公共预算支出比例为15.1%。

　　2、2080202一般行政管理事务2023年预算数为48.14万元，占一般公共预算支出比例为11.32%。

　　3、2080299其他民政管理事务支出2023年预算数为284万元，占一般公共预算支出比例为66.81%。

　　4、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2023年预算数为9.36万元，占一般公共预算支出比例为2.2%。

　　5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为4.68万元，占一般公共预算支出比例为1.1%。

　　6、2082702财政对工伤保险基金的补助2023年预算数为0.35万元，占一般公共预算支出比例为0.08%。

　　7、2101103公务员医疗补助2023年预算数为２.34万元，占一般公共预算支出比例为0.55%。

　　8、2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为４.97万元，占一般公共预算支出比例为1.16%。

　　9、2210201住房公积金（款）2023年预算数为7.02万元，占一般公共预算支出比例为1.65%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为141.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费92.94万元，公用经费48.14万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为284万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴284万元，其中城乡低保区级配套资金180万元，主要用于城市低保、农村低保、特困供养、临时救助专项补贴的发放；孤儿及事实无人抚养儿童生活费10万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费的发放；基本养老服务补贴10万元，主要用于发放基本养老服务补贴，对养老服务机构的运营、建设补贴支出等；高龄补贴5万元，主要用于80-99岁高龄补贴的发放；低保及特困人员保险18万元，主要用于购买低保人群补充保险和特困供养人群护理保险；殡葬补贴1万元，主要用于困难群众殡葬补贴发放； 2023年春节困难群众慰问50万元，主要用于走访慰问我区困难群众；养老机构运转经费10万元，主要用于日间照料中心运转经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.14万元，比上年增加1.04万元，增加2%。主要原因是：增加养老服务工作经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年下降50%。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2023年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数70人次，内容为全区民政工作会议；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数70人。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2023年政府采购预算总额140万元，其中工程类0万元，货物类140万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为425.08万元，其中：基本支出141.08万元，项目支出284万元。本单位共有项目8个，其中高龄补贴5万元，基本养老服务补贴10万元，低保及特困人员保险18万元，孤儿生活费及实事无人抚养儿童生活费10万元，殡葬补贴1万元，养老机构运转补贴10万元，城乡低保区级配套资金180万元， 2023年春节困难群众慰问资金50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。