附件1
岳阳市南湖新区自然资源局
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区自然资源局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区自然资源局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
2.负责辖区自然资源调查监测评价。
3.参与辖区自然资源统一确权登记工作。
4.负责辖区自然资源资产有偿使用工作。
5.负责辖区自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.协助建立国土空间规划体系并监督实施。
7.建立健全国土空间用途管制制度；负责承办权限内土地等国土空间用途转用工作；具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作；负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告呈报工作。
8.配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。
9.负责统筹全区国土空间生态修复。
10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。
11.负责管理地质勘查行业和全区地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
12.负责地质灾害预防和治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
13.负责矿产资源管理工作。
14.推动自然资源领域科技发展。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。
15.负责测绘地理信息管理工作。
16.参与辖区国土空间规划实施管理。
17.按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件，负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作；协助查处国土空间规划领域违法案件，协助涉及空间规划的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。
（二）机构设置
1.内设股室。内设9个股室，分别为：办公室、调查确权股（加挂行政审批办牌子）、国土空间用途管制股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、工程管理股、自然资源保护利用股、地灾矿管和生态修复股、法规监察股。
2.下设机构。下设1个二级机构，岳阳市南湖新区自然资源事务中心为副科级公益二类事业单位。
二、部门预算单位构成
南湖新区自然资源局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入仅包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括自然资源事务专项经费。
2023年收支总预算360.2万元,收入为一般公共预算拨款。支出为基本支出310.2万元、项目支出为50万元。
（一）收入预算
2023年收入预算360.2万元，其中，一般公共预算拨款360.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年1523.87万元减少1163.67万元,减少76.36%,原因为压缩专项经费支出，减少了预算拨款。
（二）支出预算
2023年支出预算360.2万元。其中基本支出310.2万元。比上年265.91万元增加44.29万元,增加16.65%,原因为人员岗位调整增加2人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算360.2万元，其中：
1.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为27.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.72%。
2.2080506社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费缴费支出。
年初预算为13.90万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.86%。
3.2082702社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为1.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.29%。
4.2101103卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助。
年初预算为6.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.93%。
5.2101199卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为14.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.10%。
6.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。
年初预算为20.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.75%。
7.2200101自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/行政运行。
年初预算为193.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为53.85%。
8.2200102自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/一般行政事务管理。
年初预算为31.10万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.63%。
9.2200199自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/其他自然资源事务支出。
年初预算为50万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.85%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为310.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费279.10万元，公用经费31.10万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费50万元，主要用于耕地保护田长制工作+、执法监察、自然资源利用和规划等专项工作。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.10万元，比上年31.75万元减少0.65万元，减少2.04%。主要原因是：厉行节约压缩支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数1.60万元，其中，公务接待费1.60万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年2万元减少0.40万元，减少20%，主要原因是：厉行节约压缩支出。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算1.8万元，拟召开3次会议，人数300人次，内容为宣传政策、法规；培训费预算3.8万元，拟开展1次培训，人数100人、参加省厅、组织业务培训10人次。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为360.2万元，其中：基本支出310.20万元，项目支出50万元。本单位共有项目3个，田长制专项工作经费10万元、执法监察工作经费10万元、自然资源和规划专项经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
