岳阳市南湖新区总工会2023年度部门预算编报说明

　　第一部分南湖新区总工会2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　23.其他资金绩效目标表

　　第一部分南湖新区总工会2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

　　2.建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

　　3.参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

　　4.教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

　　以及承办区工委、管委会交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　南湖新区总工会内设机构部门有：办公室、权益保障部、基层部、女工部、组织部、经济部、财务部、网宣部、经审部共有九个部门。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　1.本级：南湖新区总工会部门

　　2.二级：南湖新区机关工会

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算为本级预算和二级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括区总工会专项、文体活动（机关工会）、观看红色电影（机关工会）、职工七节福利（机关工会）、职工生日福利（机关工会）、医疗互助（区机关工会）、体检(区机关工会）、婚丧嫁娶、生病住院、离休、退休（区机关工会）等专项经费。

　　2023年收支总预算598.66万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出82.66万元、项目支出为516万元。

　　（一）收入预算

　　2023年收入预算598.66万元，其中，一般公共预算拨款598.66万元。比上年增加138.23万元,增加23%,原因为区机关工会会员的增加相对应的福利开支的增加。

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算598.66万元。其中基本支出82.66万元。比上年增加27.73万元,增加33.55%,原因为人员工资福利以及社会保障支出的提高。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算598.66万元，其中：

　　1.2012901行政运行。

　　年初预算为47.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为8%。

　　2.2012902一般行政管理事务

　　年初预算为13.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.17%。

　　3.2012906工会事务

　　年初预算为516万元，占一般公共预算拨款支出比例为86.19%。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　年初预算为7.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.18%。

　　5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出

　　年初预算为3.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.59%。

　　6.2082702财政对工伤保险基金的补助

　　年初预算为0.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.05%。

　　7.2101103公务员医疗补助

　　年初预算为1.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出

　　年初预算为3.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.63%。

　　9.2210201住房公积金

　　年初预算为5.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.89%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为82.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费77.26万元，公用经费5.4万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为516万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费516万元，主要用于区总工会专项、文体活动（机关工会）、观看红色电影（机关工会）、职工七节福利（机关工会）、职工生日福利（机关工会）、医疗互助（区机关工会）、体检(区机关工会）、婚丧嫁娶、生病住院、离休、退休（区机关工会）。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.02万元，比上年减少3.1万元，减少23.4%。主要原因是：公用经费的减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2023年“三公”经费预算数0万元。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2023年会议费预算2万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为598.66万元，其中：基本支出82.66万元，项目支出516万元。本单位共有项目8个，项目516万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。