岳阳市南湖新区教会学校文物管理所
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区教会学校文物管理所2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区教会学校文物管理所单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.保护教会学校旧址的安全 。
2.负责教会学校旧址范围内文物保护及开发利用。
3.文物修缮。
4.文物展示。
5.文物征集。
6.宣传文物方面的法律法规 。
（二）机构设置
南湖新区教会学校文物管理所设置所长、副所长、办公室主任。
二、部门预算单位构成
岳阳市南湖新区教会学校文物管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括物业管理等专项经费。
2023年收支总预算92.52万元,收入组成为。支出为基本支出62.52万元、项目支出为30万元。
（一）收入预算
2023年收入预算92.52万元，其中，一般公共预算拨款92.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少266.99万元,减少74.26%,原因为对教会学校文物管理所旧址的保护已进入竣工阶段。
（二）支出预算
2023年支出预算92.52万元。其中基本支出62.52万元。比上年增加3.01万元,增加5.06%,原因为社保基数增加；项目支出30万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算92.52万元，其中：
1.207类01款01项。
年初预算为34.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为37.05%。
2.207类01款02项。
年初预算为12.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.56%。
3. 207类01款99项。
年初预算为30万元，占一般公共预算拨款支出比例为32.43%。
4.208类05款05项。
年初预算为5.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.52%。
5.208类05款06项。
年初预算为2.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.77%。
6.208类27款02项。
年初预算为0.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.21%。
7.210类11款03项。
年初预算为1.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.38%。
8.210类11款99项。
年初预算为2.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.94%。
9.221类02款01项。
年初预算为3.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.14%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为62.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费49.97万元，公用经费12.55万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费30万元，主要用于文物楼物业管理。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.55万元，比上年减少1.5万元，减少10.68%。主要原因是：节约经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.9万元，减少100%，主要原因是：无公务接待。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额30万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为92.52万元，其中：基本支出62.52万元，项目支出30万元。本单位共有项目1个，物业管理项目30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
