岳阳市南湖新区南湖公园管理中心
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区南湖公园管理中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区南湖公园管理中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。
2、园容园貌的管理，水电设施的维护。
3、园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务。
4、负责维护公园治安环境和消防安全。
5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
6、承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳市南湖公园管理中心是岳阳市南湖新区管委会下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。截止2022年12月底实有人数53人。根据全园的实际情况和需要，公园下设五个职能股室：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
岳阳市南湖公园管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护、尚书山、人防主题景观工程维护经费、公园安全保卫经费、公用设施维修维护经费、新增监控设施8处及监控设施维护等专项经费。
2023年收支总预算975.43万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出895.43万元、项目支出为80万元。
（一）收入预算
2023年收入预算975.43万元，其中，一般公共预算拨款975.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少193.91万元,减少16.58%,原因为专项经费减少。
（二）支出预算
2023年支出预算975.43万元。其中基本支出895.43万元。比上年增加171.09万元,增加23.62%,原因为工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算975.43万元，其中：
1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为77.41万元。占一般公共预算拨款支出比例为7.9%。
2.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为38.7万元。占一般公共预算拨款支出比例为4%。
3.2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助
年初预算为2.9万元。占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。
4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助
年初预算为19.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为2%。
5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出
年初预算为41.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.2%。
6.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行
年初预算为587.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为60.2%。
7.2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务
年初预算为70.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.2%。
8.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出
年初预算为80万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.2%。
9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为58.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为895.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费825.23万元，公用经费70.2万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费80万元，主要用于维护南湖公园绿化、卫生、设施设备、保证公益水电正常。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.2万元，比上年减少14.5万元，减少17.12%。主要原因是：人员减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数3.24万元，其中，公务接待费0.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.54万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.54万元）。比上年减少0.57万元，减少14.96%，主要原因是：减少支出。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为975.43万元，其中：基本支出895.43万元，项目支出80万元。本单位共有项目5个，李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护项目10万元、尚书山、人防主题景观工程维护经费项目5万元、公园安全保卫经费项目5万元、公用设施维修维护经费项目50万元、新增监控设施8处及监控设施维护项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
