岳阳市南湖新区龙山管理处
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区龙山管理处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区龙山管理处2023年部门预算说明
（一）职能职责
龙山管理处2015年4月经岳阳市政府批准成立。国土面积23.2平方公里。有48个村（居）民小组，5061户，常住人口23757人。境内水田近3500亩，菜园1500亩，旱地2000亩，果园1000亩，水面及精养鱼池1600亩，公益生态林12000亩（以上为往年数据，现征收拆迁有变动），是南湖新区一处生态风景秀美的宜居宜业宜游之地。
（二）机构设置
辖畈中、双塘2个村和阁子市、龙山、黄梅港3个社区，设有15个科室及站所。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
（一）部门预算单位构成
从预算单位构成，龙山管理处部门预算包括：管理处本级预算、下辖阁子市社区、龙山社区、黄梅港社区、双塘村、畈中村预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19、20、21表均为空。收入包括：一般公共预算拨款988.46万元支出总预算988.46万元包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括工资福利支出546.24万元、一般商品和服务支出442.22万元等专项经费。
2023年收支总预算988.46万元,收入组成为（一般公共预算拨款）。支出为基本支出988.46万元、项目支出为0万元。
（一）收入预算
2022年收入预算988.46万元，其中，一般公共预算拨款988.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加20.03万元,增加2%，原因为今年将在编人员公务员医疗保险纳入预算。
（二）支出预算
2023年支出预算988.46万元。其中工资福利支出546.24万元，一般行政管理事务442.22万元（村（社区）经费225.50万元）。比上年增加20.03万元,增加2%，原因为今年增加公务员医疗保险。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算988.46万元，其中：
2023年一般公共预算拨款支出预算988.46万元，其中：
1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为56.71万元，占一般公共预算拨付支出比例为5.7%。
2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为28.35万元，占一般公共预算拨付支出比例为2.8%。
3.2082703财政对工伤保险基金的补助年初预算为2.13万元，占一般公共预算拨付支出比例为0.2%。
4.2101103财政对公务员医疗保险基金的补助年初预算为14.18万元，占一般公共预算拨付支出比例为1%。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出30.13万元，占一般公共预算拨付支出比例为3%。
6.2120101行政运行年初预算为372.29万元，占一般公共预算拨付支出比例为37.6%。
7.2120102一般行政管理事务年初预算为442.22万元，占一般公共预算拨付支出比例为44.73%。
8.2210201住房公积金年初预算为42.45万元，占一般公共预算拨付支出比例为4.2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为988.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费546.24万元，公用经费216.72万元，村（社区
）经费225.5万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款442.22万元，机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数15万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元）。比上年增加1.5万元，增加1%，主要原因是：减少会议费与培训费增加三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算2.5万元，拟召开4次会议，人数150人次，内容为内容为党建培训、党员冬春训，区、机关会议，培训费预算2.5万元，拟开展4次培训，人数150人。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般执法执勤用车3辆、一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门的部门整体支出绩效目标：“坚持党建引领，持续提升治理能力；服务国家级旅游度假区的创建，做精做实文旅融合发展，奋力打造省级特色文旅。”为目标，全力推动龙山高质量发展。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
