岳阳市南湖新区月山管理处
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区月山管理处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区月山管理处2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
月山管理处于2015年成立，是南湖新区的全额拨款单位，受南湖新区政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。
（二）机构设置
管理处下设机构包括党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、公共安全办、综合行政执法大队、政务服务中心、经济和社会发展服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察办11个站办大队。其下辖4个社区包括圣安社区，龟山社区，飘尾社区，甄璧山社区。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
月山管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入拨款和纳入专户管理的非税收入安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。收入包括一般公共预算收入。
2023年收支总预算822.26万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出822.26万元、项目支出为0万元。
（一）收入预算
2023年收入预算822.26万元，其中，一般公共预算拨款822.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少31.17万元,减少3.79%，原因是落实收紧财政规定，减少经费支出。
（二）支出预算
2023年支出预算822.26万元。其中基本支出822.26万元。比上年减少31.17万元,减少3.79%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算822.26万元，其中：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为42.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.16%。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为21.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.58%。
3.2082702财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为1.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.19%。
4.2101103公务员医疗补助支出。
年初预算为10.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.29%。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为22.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.74%。
6.2120101行政运行（工资）。
年初预算为273.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为33.32%。
7.2120102一般行政管理事务。
年初预算为418.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为50.85%。
8.2210201住房公积金。
年初预算为31.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.87%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为822.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费404.1万元，公用经费418.16万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款418.16万元，比上年减少20.79万元，减少4.97%。主要原因是：落实收紧财政规定，减少经费支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数18.5万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数280人次，内容为干部职工总结大会，党员冬春训，妇联讲座，道德模范讲座；培训费预算4万元，拟开展4次培训，人数240人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算10万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额55万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类35万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为822.26万元，其中：基本支出822.26万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
