岳阳市南湖新区金鹗小学2023年度部门预算编报说明

　　岳阳市南湖新区金鹗小学

　　2023年度部门预算编报说明

　　第一部分南湖新区金鹗小学2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　23.其他资金绩效目标表

　　第一部分南湖新区金鹗小学2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　我校为九年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育服务，负责小学基础教育工作。在校学生人数为1664人，在编教师人数为92人，退休教师20人

　　（二）机构设置

　　金鹗小学是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，内设教导处、后勤处、德育处、办公室等职能部门，负责小学基础教育办学等教育工作。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳市南湖新区金鹗小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　2023年收支总预算1509.9万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出1509.9万元、项目支出为0万元。

　　（一）收入预算

　　2023年收入预算1509.9万元，其中，一般公共预算拨款1509.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加48.95万元,增加3.35%,原因为生均经费增加。

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算1509.9万元。其中基本支出1509.9万元。比上年增加48.95万元,增加3.35%,原因为生均经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算1509.9万元，其中：

　　1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老保险支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　工资福利支出—养老保险，年初预算为135.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.96%。

　　2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老保险支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　工资福利支出—职业年金，年初预算为67.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.48%。

　　3.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）

　　工资福利支出—工伤保险，年初预算为5.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.34%。

　　4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）

　　工资福利支出—医疗保险，年初预算为71.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.76%。

　　5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）

　　工资福利支出—公务员医疗补助，年初预算为33.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.24%。

　　6.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）

　　工资福利支出—工资、津贴及绩效，年初预算为915.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为60.61%。

　　生均经费，年初预算为155.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.31%。

　　运转经费，年初预算为24.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.63%。

　　7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）

　　工资福利支出—公积金，年初预算为100.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.67%

　　需要将所有的类款项列出说明

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1509.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1329.69万元，公用经费180.21万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款180.21万元，比上年15.36万元，（增加/减少）9.32%。主要原因是：生均经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2023年政府采购预算总额144.85万元，其中工程类0万元，货物类80万元，服务类64.85万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1509.9万元，其中：基本支出1509.9万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。