岳阳市南湖新区湖滨学校
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区湖滨学校2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区湖滨学校2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.实施中小义务教育，促进基础教育发展。
2.承担本学区范围内中小学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。
3.我校为九年制义务教育阶段1-9年级适龄儿童提供教育学校，在校学生人数为1010人，其中小学生749人、中学生261 人，我校在编教师人数为60人，退休教师45人。
（二）机构设置
湖滨学校是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，学校内设教导处、后勤处、办公室等职能部门。
二、部门预算单位构成
湖滨学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、14、15、16、18、19、20、21、23表均为空。收入包括一般公共预算收入，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
2023年收支总预算1078.71万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出1078.71万元、项目支出为0万元。
（一）收入预算
2023年收入预算1078.71万元，其中，一般公共预算拨款1078.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加93.21万元,增加了9.46%,原因为教师人数增加，人员经费增加。
（二）支出预算
2023年支出预算1078.71万元。其中基本支出1078.71万元。比上年增加93.21万元,增加9.46%,原因为教师人数增加，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1078.71万元，其中：
1.2050202教育支出。
年初预算为801.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.25%。
2.2080505事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为91.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.45%。
3.2080206事业单位职业年金缴费支出
年初预算为45.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.22%。
4. 2082702财政对工伤保险基金补助卫生健康支出
年初预算为3.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.31%。
5. 2101103卫生健康支出
年初预算为22.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.11%。
6. 2101199卫生健康支出
年初预算为48.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.49%。
7.住房保障支出2210201
年初预算为66.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.16%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1078.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费949.35万元，公用经费129.36万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款129.36万元，其中生均经费99.86万元，运转经费29.5万元。比上年增加16万元。增加19%。主要原因是学生人数比上年有所增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，培训费预算12万元，拟开展20次。拟开展节庆、晚会，论坛、赛事活动情况，预算10万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额60万元，其中工程类0万元，货物类36万元，服务类24万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，0项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
