目录
第一部分 岳阳市南湖新区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市南湖新区财政局概况
一、 部门职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。
（二）代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
（三）负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
（四）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。
（五）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。目前，区财政局机关共有科室12个。
（二）决算单位构成。南湖新区财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计772.21万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计772.21万元，其中：财政拨款收入573.02万元，占74.21%；其他收入199.19万元，占25.79%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计772.21万元，其中：基本支出132.73万元，占17.19%；项目支出639.48万元，占82.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计573.02万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出573.02万元，占本年支出合计的74.21%，与上年相比，财政拨款支出增加208.42万元，增长26.99%
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出573.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出557.77万元，占97.34%；卫生健康支出15.25万元，占2.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为917.77万元，支出决算数为573.02万元，完成年初预算的62.44%，其中：
1、一般公共服务2010601行政运行。
年初预算为158.88万元，支出决算为56.6万元，完成年初预算的35.62%
2、一般公共服务2010602一般行政管理事务。
年初预算为106.2万元，支出决算为74.31万元，完成年初预算的69.97%
3、一般公共服务2010607信息化建设。
年初预算为95万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的26.66%
4、一般公共服务2010608财政委托业务支出。
年初预算为450万元，支出决算为350万元，完成年初预算的77.78%
5、一般公共服务2010699其他财政事务支出。
年初预算为8万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的215.75%
6、一般公共服务2010799其他税收事务支出。
支出决算为2.63万元
7、一般公共服务2010899其他审计事务支出。
支出决算为31.64万元
8、卫生健康支出2101199其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为10.2万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的149.5%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出111.91万元，其中：
人员经费75.88万元，占基本支出的67.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费36.03万元，占基本支出的32.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用，与上年相比减少0.88万元,减少的主要原因是减少公务接待费预算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占XX%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出36.03万元，比年初预算数减少54.75万元，降低151.96%。主要原因是公用经费压减。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一） 部门整体支出绩效情况
从绩效评价情况看，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。
（二） 存在的问题及原因分析
今年度非独立核算单位进行独立部门决算编制，工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。