目录

　　第一部分 湖滨学校概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　湖滨学校概况

　　一、 部门职责

　　1.实施中小义务教育，促进基础教育发展。

　　2.承担本学区范围内中小学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。

　　3.我校为九年制义务教育阶段1-9年级适龄儿童提供教育学校，在校学生人数为922人，其中小学生680人、中学生242人，我校在编教师人数为60人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）湖滨学校是南湖新区教育文体科技局主管的教育、教学部门，学校内设教导处、后勤处、办公室等职能部门。

　　（二）决算单位构成湖滨学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖滨学校本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：湖滨学校                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1268.95万元。与上年相比，增加851.52万元，增长203%，主要是因为人员经费纳入单位决算。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1268.95万元，其中：财政拨款收入1268.95万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1268.95万元，其中：基本支出1268.95万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1268.95万元，与上年相比，增加851.52万元,增长203%，主要是因为人员经费纳入单位决算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1268.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加851.52万元，增长203%，主要是因为人员经费纳入单位决算。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1268.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1031.05万元，占81.25%;社会保障和就业支出82.81万元，占6.53%；卫生和健康支出84.35万元，占6.65%；住房和保障支出70.74万元，占5.57%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1268.95万元，支出决算数为1268.95万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务教育类支出2050203。

　　年初预算为1031.05万元，支出决算为1031.05万元，完成年初预算的100%.

　　2、一般公共服务社会保障和就业支出2080505

　　年初预算为77.75万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的100%。

　　一般公共服务支出其他残疾人事业支出2081199

　　年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。

　　3、一般公共服务支出公务员医疗补助2101103

　　年初预算为36.93万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100%。

　　其他行政事业单位医疗支出2101199

　　年初预算为47.42万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的100%。

　　4、一般公共服务支出住房公积金2210201

　　年初预算为70.74万元，支出决算为70.74万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1268.95万元，其中：

　　人员经费1156.22万元，占基本支出的91.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、基本医疗保险。

　　公用经费112.73万元，占基本支出的8.88%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护费、租赁费、培训费、工会经费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支培训费3.81万元，用于开展教师专业成长培训，人数60人，内容为信息技术2.0培训、教师专业培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额76.5万元，其中：政府采购货物支出45.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.54万元。授予中小企业合同金额30.6万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额45.9万元，占授予中小企业合同金额的60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（1）部门整体支出绩效情况

　　为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况：一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算工作每年变化比较大，编制工作变化较大，对财务人员要求比较高，财务人员要及时学习，以免出现填报不规范、不完整的情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。