目录

　　第一部分 南湖新区残疾人联合会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　南湖新区残疾人联合会概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我区残联是负责区管委会残疾人管理的职能部门，内设办公室、业务股二个股室，现有在职在编1人，劳务派遣1人。

　　（二）决算单位构成。南湖新区残联2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级预算。按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出。支出包括：社会保障和就业支出。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门： 南湖新区残疾人联合会                                                                                                  公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计69.74万元。与上年相比，增加5.02万元，增长0.07%，主要是因为2022年工资福利支出调整。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计34.87万元，其中：财政拨款收入34.87万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计34.87万元，其中：基本支出34.87万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计69.74万元。与上年相比，增加2.51万元，增长0.07%，主要是因为2022年工资福利支出调整。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出34.87万元，占本年支出合计的83%，与上年相比，财政拨款支出减少3.23万元，减少0.9%，主要是因为用于残疾人事业的彩票公益金减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出34.87万元，主要用于以下方面：社保保障和就业支出29.13万元，占83%；其他支出5.72万元，占17%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出。

　　年初预算数为29.13万元，支出决算数为29.13万元，完成年初预算的100%，其中行政运行3.92万元，一般行政管理事务12.86万元，残疾人康复3.2万元，残疾人就业3.4万元，其他残疾人事业支出11.47万元，决算数与年初预算数持平。

　　2、其他支出。

　　年初预算为万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%，全部用于残疾人康复支出5.72万元，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出34.86万元，其中：

　　人员经费4.91万元，占基本支出的14%,主要包括基本工资0.91万元、津贴补贴0.62万元、伙食补助费0.72、绩效工资2.3万元、住房公积金0.08万元、生活补助0.28万元。

　　公用经费6.14万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费0.34万元、印刷费0.3万元、邮电费0.02万元，差旅费0.35万元，办公设备购置4.93万元、其他商品和服务支出0.2万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出6.14万元，比上年决算数减少9.62万元，降低61.1%。主要原因是：机关厉行节约，优化工作经费管理，确保资金的有效利用，避免了浪费和滥用。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支培训费0万元，未开展培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额25.46万元，其中：政府采购货物支出25.46万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的21%，其中：授予小微企业合同金额19.95万元，占授予中小企业合同金额的79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位无车辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出29.13万元。从评价情况来看我单位资金使用情况达到了预期绩效目标，专项资金的管理，坚持专款专用的原则。专项资金的分配坚持公平合理、统筹兼顾的原则，坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。