目录

　　第一部分 区人社局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　区人社局概况

　　一、 部门职责

　　岳阳市南湖新区人社局负责编制全区人力资源和社会保障工作发展规划；组织协调人力资源和社会保障工作；承办局领导政务活动事宜；承担综合性政策调研和重要文件的起草；负责局机关的综合协调和政务运转工作,拟订工作制度、计划并负责监督检查；负责组织实施全区行政事业单位人员工资收入分配、福利政策的落实；负责行政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员调配、调任有关事宜；实施并完善公务员考核奖励制度；负责公开招聘、事业单位岗位设置、工勤技能岗位考核工作等。人社局二级机构主要负责就业再就业工作，处理劳动纠纷，全区居民养老保险、机关养老保险参保管理、缴费审核、待遇审核等业务的办理及对下辖各单位的业务指导。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我局机关内设“四股一室”即事管股、职改股、工资福利股、档案股和办公室，我局二级机构包括就业中心、社保中心和监察大队。

　　（二）决算单位构成。区人社局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关行政账。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计272.12万元。与上年相比，减少430.45万元，减少158.18%，主要是因为减少就业专项资金、医疗保险项目。

　　2022年度支出总计272.12万元。与上年相比，减少1107.78万元，减少407.09%，主要是因为减少就业专项资金、医疗保险项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计272.12万元，其中：财政拨款收入180.21万元，占66.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入91.91万元，占33.78%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计272.12万元，其中：基本支出149.29万元，占54.86%；项目支出122.83万元，占45.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计180.21万元，与上年相比，减少522.36万元,减少289.86%，主要是因为减少就业专项资金、医疗保险项目。

　　2022年度财政拨款支出总计180.21万元，与上年相比，减少1199.69万元,减少665.72%，主要是因为减少就业专项资金、医疗保险项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出180.21万元，占本年支出合计的66.22%，与上年相比，财政拨款支出减少699.69万元，减少388.26%，主要是因为减少就业专项资金、医疗保险项目。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出180.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出180.21万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为180.21万元，支出决算数为180.21万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为75.34万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为69.41万元，支出决算为69.41万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为35.46万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出144.75万元，其中：

　　人员经费75.34万元，占基本支出的52.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

　　公用经费69.41万元，占基本支出的47.95%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为7.9万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0万元。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出69.41万元，年初预算数69.41万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.29万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位无占用国有资产。有一台执法车，为借用车辆。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　1、统筹规划，纵深开展就业服务

　　（1）目标任务完成情况良好。全省人社系统中，我区率先搭建起社区公共就业服务平台、配备人社专干团队，推出社区公共就业“三化”服务模式，被省人社厅在全省范围内推广。将全区24个社区成建制纳入今年度省级充分就业社区创建评比，2022年考核位列全市前茅。城镇新增就业、城镇登记失业率、失业人员再就业人员、就业困难人员再就业、新增农村劳动力转移、创业培训等均已超标或达标完成目标任务。

　　（2）建制纳入创建省级充分就业社区。我们通过“优化专干队伍、强化业务水平、责任细化分工、精准摸排劳动力信息、搭建用工供需平台”等举措，将24个社区（村）成建制纳入省级充分就业社区建设，精心打造5个社区申报为省级星级充分就业社区，年平均分已超过高质量发展98分要求，全区就业基础数据更加清晰明了，就业率得到较大提升。

　　（3）全力以赴建好市级人力资源服务产业园。2022年8月中旬启动岳阳市人力资源服务产业园建设项目，我局勇于担当、积极协调、多方努力，在合规透明、公开择优上下足功夫，克服财务审批、招投标时间和程序等方面的限制，迅速完成产业园合作协议修订、园区功能布局、方案设计、室内装修、弱电安装等工作，于11月1日圆满完成了人力资源产业园开园、人才集团揭牌工作。

　　2、筑牢基础，健全社会保障体系

　　（1）目标任务完成情况。全力推进养老保险参保扩面，加大被征地农民、退捕渔民等特殊群体参保政策宣传力度，实现城乡居民养老保险“应保尽保”，着力维护社保基金安全，建立“四专一制”和“一公开、二决策、三约谈、四抽查”工作机制，全力推动社会保险基金监管能力“提升年”行动落地生根。城乡居民社会养老保险覆盖率达到98%以上。对标高质量发展要求，将全区城乡居民养老保险待遇提高到297.6元/人/月。

　　（2）真抓实干力推社会保障新高点。全面开展社保扩面宣传，加强基金监管措施，完善社会保障制度建设，全力推进“应保尽保”，落实低保残疾对象减免政策，确保退捕渔民、失地农民等特殊群体参保待遇保障，全年企业扩面、城乡居保参保等工作获得市级高度肯定，考核排名全市靠前，城乡居民养老保险待遇提升至历史新高水平。

　　3、强化保障，维护和谐劳动关系

　　规范劳动关系管理，严格落实依法行政和依法执法，加强执法队伍能力建设，深入建筑工地开展《劳动法》《劳动监察条例》等法律法规宣传，坚持“双随机一公开”原则，积极化解企业和劳动者双方矛盾，切实维护企业和劳动者合法权益。按时间节点开展“用心用情·湘薪湘护”春、夏、秋、冬四季专项行动。全年共处理各类欠薪投诉2623起，涉及欠薪人数3256人，为劳动者追回欠薪4498万。2022年无重大要情和群访事件发生，欠薪案件全清零，案件处理得到当事人的肯定，切实维护了辖区和谐劳动关系，得到市级高度肯定。

　　4、稳中有进，人事人才工作显著

　　深化事业单位管理岗位职员晋升改革，综合民主推荐、民主测评、考核及个人奖惩等意见，顺利完成全区9晋8、8晋7和7晋6工作。切合我区人事实际情况，有效化解编制受限的瓶颈，全年公开选调40名事业单位工作人员，在2022年岳阳市事业单位“四海揽才”长沙专场招聘工作人员活动中，招募16名事业单位工作人员进入区直单位和学校。推行人事档案信息化、电子化管理，完成295人信息录入，收集整理374份档案资料，参与制作干部任免审核表726份。

　　5、争先创优，打造“五型双一流”机关。

　　2022年，我们以争创“五型双一流”和“三型四有”机关建设为抓手，全局上下齐心协力，获得国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发展改革委员会和财政部联合颁发的“节约型机关”和岳阳市“文明单位”称号。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。继续强化资金管理水平，优化预算支出结构，提高资金使用效益，增强资金绩效理念，确保各类经费的实施更加合理高效。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。