目录
第一部分 岳阳市南湖新区办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
区办公室概况
一、部门职责
1.区办公室主要是贯彻落实区工委、管委会主要领导指示，完成主要领导交办的日常工作，协调各街道办事处（管理处）、区直各单位和市直派驻单位的相关工作。
2.负责日常文书的处理，区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
区办公室无内设机构。
（二）决算单位构成。
区办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：区办公室本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1794.78万元。与上年相比，增加330.72万元，增长18.43%，主要是因为人员经费与专项经费的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1794.78万元，其中：财政拨款收入1794.78万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1794.78万元，其中：基本支出338.33万元，占18.85%；项目支出1456.45万元，占81.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1347.17万元，与上年相比，减少116.91万元,减少8.67%，主要是因为本年一般公共预算财政拨款相比上年减少8.67%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1794.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加645.73万元，增长35.98%，主要是因为基本支出同比减少了31.07%，项目支出同比增加了71.67%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1794.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1792.78万元，占99.88%；其他（类）支出2万元，占0.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1347.17万元，支出决算数为1347.17万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）201（款）03（项）。
年初预算为1345.17万元，支出决算为1345.17万元，完成年初预算的100%.
2、其他（类）229（款）99（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出338.3万元，其中：
人员经费239.3万元，占基本支出的70.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费。
公用经费99万元，占基本支出的29.26%，主要包括办公费、印刷费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算92.35万元，支出决算为92.35万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为64.88万元，支出决算为64.88万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占5.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算86.85万元，占94.04%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组12个、来宾272人次，主要是市委组织部产业园区调研工作、市政协“守护好一江碧水”政委工作室建管、市委机关关工委来区、省政府大督查、江河集团来区考察、华容县人民政府来去考察学习、鄂尔多斯市人民政府办赴岳阳市考察学习、怀化市人民政府来区考察学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为86.85万元，其中：公务用车购置费21.97万元，区办公室单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费64.88万元，主要是公务车辆高速过路费、油费、保险费、年检费、维修费、公务车驾驶员补助等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出72.33万元
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费26.64万元，用于召开16次会议，人数1338人，内容为南湖新区学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训暨负责干部大会、南湖新区2021年度基层党组织书记述职评议会议暨全区党史学习教育总结会议、全区重点工作暨经济形势分析讲评会等。；开支培训费1.32万元，用于开展2次培训，人数136人，内容为深化改革工作推进暨业务培训、党工委2021年巡察工作业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出283.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是事业单位生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，提倡厉行节约，做到收支平衡，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）存在的问题及原因分析
专项支出预算调整率较高。主要原因是专项经费预算有限。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。